2017年芙蓉区疾病预防控制中心.docVIP

2017年芙蓉区疾病预防控制中心 部门整体绩效自评报告 根据区财政局《关于开展部门整体支出绩效评价的通知》要求，我中心专门召开会议学习领会通知精神，结合《长沙市芙蓉区财政支出绩效评价实施办法（试行）》文件要求，进行具体相应的布置，认真开展2017年度专项绩效自评工作，情况如下： 一、机构设置基本情况及主要工作职责 芙蓉区疾病预防控制中心，位于长沙市芙蓉区火炬路8号，人员编制35人，2017年底在岗36人（包括在编在岗28人，政府雇员2人，公益性岗位人员6人），车辆4台。我中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。主管单位为长沙市芙蓉区卫生和计划生育局。主要业务范围是辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、预防性健康体检、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理等。中心设办公室、财务科、艾滋病慢性病防治和健康教育科、免疫规划科，急性传染病科与应急办、体检科、卫生监测、质控科、检验科等科室。 近年来，中心先后成功创建国家慢性病综合防控示范区、国家艾滋病综合防治示范区、荣获 “湖南省城市癌症早诊早治项目实施先进单位一等奖”、“国家慢病管理工作先进单位”、“健康教育工作先进单位”等称誉，2017年2月，中心被湖南省卫计委授予“县级甲等疾控机构”的荣誉称号，9月底，国家慢性病综合防控示范区通过省级复评验收。2017年度获得获“湖南省肿瘤防治最佳执行力奖”“湖南省肿瘤防治先进集体奖”、长沙市传染病应急竞赛团体三等奖等荣誉。其他各项业务均稳步推进。 　二、年度预算收入决算情况 本年预算可用指标2400.09万元，实际本年财政拨款决算收入3349.57万元，实际支付使用2707.16万元,包括基本支出1038.75万元和专项业务支出1668.41万元，最后结余642.41万元。　　 三、部门整体支出管理及使用情况 　　（一）基本支出管理情况 我单位基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。 基本支出的管理和使用情况如下： 基本支出总额1038.75万元，其中：工资福利支出610.99万元；对个人和家庭的补助支出187.79万元；商品和服务支出206.14万元，其他资本性支出33.83万元。 （二）“三公”经费支出使用和管理情况 　　 “三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出，全额结余；公务接待费结余3.76万元，结余率为83%；车辆运行维护费结余4.34万元，结余率28%。本年“三公”经费各明细项目较上年均稍有增加。 四、项目资金使用及管理情况 我中心制定有财政经费工作制度，对疾病预防控制专项资金管理到位，严格执行专款专用。主要用于突发公共卫生事件应急、急性传染病防治、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染病防治、健康教育、职业病防治等。 2017年下拨我中心中央省市区四级疾病预防控制专项资金1694.24万元，其中中央83.04万元、省级23.2万元、市级18万元，区级1570万元（其中包含二类疫苗成本1500万元）。使用情况如下： 2017年实际使用中央45.62万元、省级13万元、市级18元、区级1570万元，共计1646.62万元。结余资金47.62万元。 已使用1646.62万元资金包括办公费5.42万元、会议费1.18万元、培训费4.51万元、专用材料费1536.37万元、差旅费0.8万元、印刷资料26.79万元、其他71.55万元等。 五、项目组织管理 2015年区政府成立了芙蓉区疾病预防控制工作领导小组，统管全区疾病预防控制工作，芙蓉区疾病预防控制中心具体实施和落实相关疾病防控和技术指导工作，资金使用接受区财政局监督管理，相关经费已经纳入了国库集中支付，各专项资金统一按照各级财政局制定的财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》，以及各级卫生机构制定的相关财务审批的有关规定，进行资金管理，实行专款专用；专人、专账管理，专项资金实行先批后用，一事一报。 2、免疫规划：规范管理预防接种活动，实现二类疫苗采购方式变为省平台集中采购的平稳过渡，做好脊髓灰质炎疫苗接种程序转化，全区疫苗供应委托第三方配送，提升冷链效果。上半年开展麻疹类疫苗查漏补种。芙蓉区麻疹类疫苗查漏补种总摸底人数为45406，补种1037人。全区共接种一类疫苗14.6万针次，处置疑似异常接种反应37起，无1例预防接种纠纷。适龄儿童免疫规划类疫苗接种率95%以上。及时按上级业务部门要求完成疫苗针对性疾病监测工作，报告疑似麻疹34例，其中本地病例18例，实验室确诊病例2例。均按照麻疹监测方案规范处置。调查及时率、报告卡调查表完