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教学课件：情境6-2企业所得税纳税申报方案研究.ppt
税费计算与申报 * 学习情境六 企业所得税计算与申报 子情境二 企业所得税纳税申报 2.1填报月（季）度预缴纳税申报表 2.2填报企业所得税年度纳税申报表 2.3办理汇算清缴相关手续 2.4开具《税收缴款书》结清税款 2.1填报月（季）度预缴纳税申报表 2.2填报年度纳税申报表（流程图） 收入明细表 成本费用明细表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 主表 税收优惠明细表 …… 年度纳税申报表（主表） 放大 年度纳税申报表（1.收入明细表） 年度纳税申报表（2.成本费用明细表） 年度纳税申报表（3.纳税调整明细表） 放大 年度纳税申报表（5.税收优惠明细表） 放大 年度纳税申报表（6.境外所得抵免表） 年度纳税申报表（7.公允计量资产表） 年度纳税申报表（8.广告费跨年调整表） 年度纳税申报表（9.折旧摊销调整表） 税费计算与申报 *
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