内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中 心 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心基 本情况 一、部门职能 兴安盟卫生应急救援指挥中心是由政府主办的非盈利性公 益事业单位，承担全盟日常院前急救和重要会议、重大活动的 医疗救援保障任务及灾难事故发生时的医疗救援指挥工作。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟卫生应急救援指挥中心是由政府主办的非盈利性公 益事业单位，承担全盟日常院前急救和重要会议、重大活动的 医疗救援保障任务及灾难事故发生时的医疗救援指挥工作。兴 安盟卫生应急救援指挥中心全额拨款正科级事业单位核定编制 16 人，实际在职14 人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟卫生应急救援指挥中心 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 兴安盟卫生应急救援指挥中心2016年年初总收支（财政拨 款）总预算为179.68万元，2016年度部门决算收入为192.59 万元，支出为184.41万元，2016年部门决算比2016年预算收 入增加12.91万元。主要增加原因为决算收入中包含了2015年 带薪休假及普调工资。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计192.59万元，支出总计184.41 万元。与2015年度相比，收入192.59万元-194.08万元减少了 1.49万元 ，减少0.76% ；支出184.41万元-194.08万元减少9.67 万元 ，下降4.98%。主要原因：一是：收入减少是削减开支年 初业务费收入减少1.5万元二是：支出减少主要是2016年没涨 工资和没有专用材料费用。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计192.59万元，其中：财政拨款收 入192.59万元，占100% ； （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计184.41万元，其中：基本支出 156.09万元，占84.64% ；项目支出28.32万元，占15.36% ； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计192.59万元，支出总计 184.41万元。与2015年度相比，收入192.59万元-194.08万元 减少了1.49万元，减少0.76% ；支出184.41万元-194.08万元 减少9.67万元，下降4.98%。主要原因：一是：收入减少是削 减开支年初业务费收入减少1.5万元二是：支出减少主要是 2016年没涨工资和没有专用材料费用。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计184.41 万元，其中：基本支出156.09万元，占84.64% ；项目支出28.32 万元，占15.36%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出156.09 万元，其中：人员经费121.55万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 住房公积金 ，较上年121.55万元-108.72万元，增加了12.83 万元主要原因是 ：调度人员24小时值夜班费用 ；公用经费34.54 万元，主要包括 ：办公费、印刷费、水电暖费、邮电费、差旅 维修费、公务招待、公务用车运行维护费等 ，较上年 34.54-37.88万元 ，减少了3.34万元’，主要原因是：减少公务 开支。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8.62万元，支 出决算为7.99万元，完成预算的92.69% ，其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行维 护费支出决算为7.22万元，完成预算的83.75% ；公务接待费支 出决算为0.77万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三 公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2016年预算有会议 费，实际支出未发生会议费。