6-002采购工作流程.doc

工作指导书 3QWI6-002 采购工作流程 第1页 共 3 页 1 范围和目的 明确所有采购产品（主要有五金、化工、铸件、法兰、钢材、板材）的工作流程，确保采购的产品符合规定要求，有效地降低成本。 2 职责和权限 制造部长、配套科长有职责和权限保证采购活动符合规定的要求。 3 控制程序 3.1 工作流程 起草 发布编号 A 批准 发布日期 工作指导书 3QWI6-002 采购工作流程 第2页 共 3 页 3.2 采购资料 3.2.1 采购技术文件主要有产品图样、技术标准、品种、型号、规格、分级验收标准等。 3.2.2 采购计划、采购订单是重要的采购文件。计划调度员根据生产计划编制采购月度计划，报生产制造部长批准后实施。 3.3 采购的实施 3.3.1 采购产品必须在合格的分承包方进行，合格分承包方是经公司质保部、技术中心、制造共同评定，具体按《分承包方的选择、评定和确定》执行。 3.3.2 采购主管编制采购订单草案，仓库物管科编制临时采购订单，经配套科长批准后实施，实施办法按《采购订单的编制与管理》执行。 3.3.3 采购订单发出后，公司建立监视分承包方的交付能力体系，确保100%按时、按质交付，建立交付台帐，及时做好协调工作。 3.4 采购产品的交付与验证 3.4.1 采购进厂的货品，必须经检验合格后方可入库。采购人员在货到公司后4小时内报检，各分厂外检员，必须在2天内对报检单上的产品质量状况作出结论，并将结论填写在《产品检验报告单》上，通知仓库人员，该物品可以入库。 3.4.2 采购的物品如需退货、让步、外检员在8小时内通知采购经办人员，具体按质保部相关质量文件进行。 采购的物品入库保管，按资财部的相关质量进行。 新产品试制的采购 3.5.1制造部采购主管接受新产品试制所需的采购产品通知后，当天书面通知有关合格分承包方或预选分承包方，与公司技术部门接口，并限期送样。 3.5.2 送样合格后该产品能形成批量生产后，在同等质量、价格的前提下，订量应优先满足试制的分承包方。 3.6 采购产品的结算与付款 3.6.1 采购产品必须办理入库手续后，方可付款： 定价产品，发票须经采购主管签字，配套科长审核，送资财部入帐； 起草 发布编号 A 批准 发布日期 工作指导书 3QWI6-002 采购工作流程 第3页 共 3 页 非定价产品，发票由采购主管签字，配套科长审核，制造部主管部长批准后，送资财部入账。 3.6.2 付款一般安排在每月20日，由资财部按规定提供付款单，经制造部主管部长/配套科长核实制表，报主管总经理批准后付款。 3.6.3 特殊情况需付款的，采购主管提出早申请，配套科长/制造主管部长审核后，报主管总经理批准后，方可付款。 3.7 年度订货会 3.7.1 公司有组织、有计划地按年度召开订货会，订货会的主要内容： 过去一年质量情况和合同计划执行情况； 公布过去一年各分承包方的考核情况； 表彰先进单位； 公司新一年的质量工作思路； 签订合同。 3.7.2 根据上一年的考核结果，签订新一年的配套量，重新核定产品的价格；签订质量、技术协议。 4 相关和支持性文件 2QP6-001 采购 3QWI6-001 分承包方的选择、评价和确定 3QWI6-003 采购计划的编制、调整与落实 3QWI6-004 采购订单的编制与管理 3QWI6-005 采购、外检、仓管接口流程 5 记录表格 4QF6-008 采购订单 4QF6-009 临时采购计划 起草 发布编号 A 批准 发布日期 1999-10-06 上海三元-金洲集团—现代企业家与两总监制.doc 上海三元-金洲集团—现场管理质量管理推进方案03-6.doc 上海三元-金洲集团—金洲集团现行母子公司产权结构.doc 上海三元-金洲集团—金洲集团财务制度改革方案05.doc 上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要.doc 东亚糖业—凤糖集团2006年常务副总绩效考核及薪酬分配.doc 东亚糖业—幸福2006年度薪酬分配方案(定稿).doc 东亚糖业—幸福糖业公司农务绩效分配制度[1].doc 东亚糖业—幸福糖业有限公司05－06秋冬春甘蔗发展实施意见.doc 中层管理人员季度品质考核中层评议表使用说明.doc 中层管理人员季度品质考核主管领导考评表使用说明.doc 中层管理人员季度品质考核员工评议表使用说明.doc 中层管理人员年度品质考核汇总表使用说明.doc 中国社会阶层结构与现代化建设进程还不相适应.doc 国啤酒市场主要竞争者竞争行为的演化方向分析（阅）.doc 国富创新—成都熊猫万国商城有限公司咨询报告确认表单.doc 国富创新—成都熊猫万国商城有限公司