10月度工作报告.docVIP

KA2010年10月度工作报告 一、销售完成情况 整体销售业绩分析： 1、 2010年1-10月份各大类产品整体业绩额目标完成及占比分析 目标完成 品类 1-10（月）实际达成 1-10（月）与去年对比 年任务（万元）A 1—10（月）实际完成业绩额（万元）B 1—10（月）完成进度（%）C=B/A 1—10（月）任务总数(万元）D 1-10（月）完成率（%）E=C/D 1—10（月）各品类占总业绩额比例(%) 去年同期业绩额（万元）F 1—10（月）累计业绩与去年同期对比增长率(%)G=(B-F)/F 雕牌粉、皂、精 4719 3625 77% 3917 93% 67% 3734 -3% 超能系列 1089 875 80% 904 97% 16% 766 14% 牙膏、牙刷 461 442 96% 382 116% 8% 341 29% 综合产品 82 49 59% 68 71% 1% 59 -17% 家清产品合计 6351 4990 79% 5271 95% 92% 4900 2% 个清产品 599 256 43% 497 52% 5% 394 -35% 消杀类产品 　 175 　 0 　 3% 0 　 销售业绩合计 6949 5421 78% 5768 94% 　 5293 2% 2、 整体产品业绩额各月明细对比表（时间2010.1.1－2010.10.31） 日 期 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 累计 月度业绩额(万元) 09年a 513 647　 429 329　 368 867 588 461 704 387 5293 10年b 527 387　 　 　 610 482 631 407 5421 3、本月主要数据分析： 10月份是三江每年一次大型的周年庆活动，按照往年的惯例，每年9月、10月份必是三江超市能出量的一个时间点，但今年由于公司雕牌产品价格调整因素，三江周年庆活动我司安排单品上相比往年来说，力度减弱了很多。其次，由于价格调整的进度滞后，因此对未完成价格调整的超市进行停货处理，包括十一国庆黄金节周三江超市也无法正常备货销售。就价格调整的问题，经过多次的协调和沟通，已经调整到位。该问题解决了，相信也能把落下的销售业绩追赶上来，同时更有利于以后工作开展。 政策贯彻执行情况 1、落实产品价格调整的工作 2、洗衣液及浓缩粉的进场工作。但是洗衣液的质检报告影响了洗衣液的进场进度。 3、跟进升级产品及新品的门店分销。升级产品是对之前产品的替代，门店分销问题不大，因此重点在于牙膏新品和浓缩粉的门店分销。 4、与杭州分公司沟通，对门店个清部分临近或已过期的产品进行梳理和统计，分公司领导已经决定用部分费用支持联华处理临保的产品，将于本月尽量处理完毕。 5、目前三个系统个清的几个重点门店的销售都有了一定提高，集中精力和集中重点门店的思路逐渐开始促进销量，但是这些门店的个清销量还远未能支撑整体的销量，因此将进行梳理和总结，并逐渐扩大重点门店的规模。 内部 管理 人员培训表 培训对象 人数 培训内容 培训形式 培训时间 （课时） 授课人 考核结果 2、团队建设、企业文化执行情况 二、市场动态 主要 竞品 情况 1、今年以来，超市自有品牌的粉、皂、精的销售有很大的销售增长，而且有的超市自有品牌产品的规格也与我产品相似，不仅价格便宜，还经常会以自有品牌来做买赠，一定程度对我及其他竞品造成冲击。 2、三江方面，汰渍活动力度相当大，1800g汰渍粉送208g零售价是9.9元，奥妙大包装洗衣粉促销装活动层出不穷送。洗洁精在本月三江超市内主推是我司1500克的雕牌超效精和1500g雕牌全效加浓洗洁精，有效阻止了其他品类的洗洁精推广，特别是前期2kg白猫洗洁精促销让利活动。 3、联华华商方面，个清：海飞丝400毫升只需25元，比我们公司同规格的洗发水还便宜不少。另外，在自从上月宝洁400毫升的飘柔洗发水更是卖到18.8元且部分门店还有部分库存在卖，这几个活动对联华的洗发水影响不小。同时联华洗衣液产品品牌和品类已经相当齐全，且竞争相当激烈，进入联华系统几个大的门店就可以发现，目前陈列的地堆端架不管价格多高，蓝月亮，奥妙，宝洁和威露士肯定有特殊陈列，我司的洗衣液上市后如果投入有限，将无法抢到这些有限的资源，且这些陈列对洗化的终端拦截也较严