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2018年成都市双流区广播电视台 部门预算 目 录 第一部分 成都市双流区广播电视台概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一、收支总表 、 三、 四、 五、 六、 七、 八、2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作二、单位构成 成都市双流2018年部门预算编制范围无二级预算单位 第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部门预算情况说明  一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算2136.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2136.87万元、无政府性基金预算；支出包括：文化体育与传媒支出1688.20万元、社会保障和就业支出163.25万元、医疗卫生与计划生育支出40.17万元、住房保障支出245.25万元。 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算当年拨款2136.87万元，比2017年预算数2454.89万元减少318.02万元，下降12.95%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒支出支出1688.20万元，占79%；社会保障和就业支出163.25万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育支出40.17万元，占1.88%；住房保障支出245.25万元，占11.48%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）预算数为1688.20万元，比2017年预算数2057.80万元减少369.60万元，下降17.96%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。主要用于电视、电台、新媒体宣传事业发展相关工作所需工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置、专用设备购置等支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）预算数为116.61万元，比2017年预算数114.37万元增加2.24万元，增长1.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为46.64万元，比2017年预算数45.75万元增加0.89万元，增长1.95%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0.39万元，2017年无该预算数。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为20.13万元，比2017年预算数17.41万元增加2.72万元，增长15.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为19.68万元，比2017年预算数20.40万元减少0.72万元，下降3.53%，变动的主要原因是人员调动减少支出。主要用于对个人和家庭的补助支出。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为245.25万元，比2017年预算数199.16万元增加46.09万元，增长23.14%，变动的主要原因一是在编人员按规定调整住房公积金；其次是按规定新增劳务外派人员住房公积金。主要用于住房公积金支出。 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算基本支出1731万元，其中： 人员经费1548.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等； 公用经费162.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物