业务流程蓝图设计物料管理模块压合板采购流程(doc 9页).doc

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TBMM-PUR-008 流程名称：压合板采购流程 责任人: 申春梅 日期: 2003/4/14 版本: V4.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 该流程的设计不仅要满足标准审批流程的要求，又须配合生产的实际需求，既达到操作顺畅迅速，又达到审批监督得以实施。 改进内容 规范了外购压合板的流程，所有的采购行为从申请到报帐均可由系统内查询现实状况； 审批制度由原在订单生效后更改为在订单生效前就可完成； 通过以数量为单位的配额限制，使高层对压合板采购数量控制的管理意图得以直接在运作中体现。 对供应商进行有效的订单控制。 将来流程综述 本流程描述了外购压合板申请、审批和下单执行过程。本流程通过由GMO制定并审批的以数量为单位的配额限制，允许PPC有较大的操作空间。 对现有流程的改变 通过创建配额合同改变了订单先生效后审批的秩序。 如订单有超限额需求，系统将及时反馈并阻止下行，有效控制供应商采购订量超标。 配额仅控制采购总量，对采购内容未加限制，PPC在分配订单时仍有较大空间，增加监管的同时不影响实际效率。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图例 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．制定外购压合板配额 GMO GMO 各供应商配额数量 GMO将已确定的配额细项通知采购部 2．创建/维护配额合同 采购员 PUR 创建/维护配额合同 采购员根据GMO的通知在系统内创建配额合同 3．打印配额合同 采购员 PUR 打印合同 在系统内打印配额合同 4．GMO判断 GMO GMO 判断 GMO在系统外判断PUR所创建合同是否正确 5．下达配额合同 采购经理 PUR 下达合同 采购经理在系统内将GMO已审核的合同下达 6．提交标准报价单 采购员 PUR 提交报价单 采购部将在系统外完成报价，审核的标准外购压合板单价提交PPC 7．通知PPC 采购员 PUR 通知PPC E-mail通知PPC相关人员系统内的合同号 8．PPC填写采购申请 PPC业务员 PPC 申购压合板 PPC在系统外填写采购申请 9．PPC审批 PPC主管/经理 PPC 审批 PPC主管/经理在系统外审批申请是否合理 10．根据合同和报价创建/维护采购P/O PPC业务员 PPC 创建P/O PPC业务员根据已批核的申请单，在系统内根据配额合同及采购部系统外提交的报价创建压合板采购订单 11．系统判断 系统将判断P/O数量是否在合同限额内 12．下达P/O PPC经理 PPC 下达P/O PPC经理在系统内下达P/O 13．通知GMO和采购产 PPC业务员 PPC 通知P/O须超合同限额 14．打印P/O PPC业务员 PPC 打印P/O 在系统内打印已下达的P/O 15．递PPC经理签批 PPC经理 PPC 签批 PPC在P/O文本上签名确认 16．传真供应商 PPC业务员 PPC 传真供应商 将有PPC经理签名的P/O文本传真供应商加工及送货 17．递交采购经理签批 采购经理 PUR 签批 在有PPC经理签批的P/O文本中签名确认 18．交财务部 采购业务员 PUR 交财务部 将已经PPCPUR经理签名的P/O文本交财务部作帐用 19．GMO判断是否更改合同 GMO GMO 判断 GMO接PPC通知后判断原有合同是否须作更改以配合PPC订单下行 20．采购部修改合同 采购经理 PUR 修改合同 采购经理在GMO确实修改合同数量后，直接在系统内完成  F: 其它说明 特殊情况说明 当订单数量超合同限制时，系统将阻止流程向下执行，故合同数量建议GMO适当预留空间。 订单生成后在系统内仅设一级审批，采购及财务审批均在系统外执行。 当订单数