湘潭电化：2019年年度审计报告.ppt.pptVIP

合 计 湘潭电化 2011 年审计报告 湘 潭 市环 境保护科 学研 究所 湖南省环境保护厅 小 计 非关联方 非关联方 435,000.00 395,590.00 91,850,169.19 1-2 年 1 年以内 0.45 0.41 94.66 预付的公司整体 搬迁环评费 预付保证金 (3) 应收关联方款项 单位名称 靖西湘潭电化有限公司 与本公司关系 子公司 账面余额 89,137,767.50 占其他应收款余额的比例(%) 91.86 小 计 89,137,767.50 91.86 3. 长期股权投资 被投资单位 湘进电化公司 靖西电化公司 中兴热电公司 核算方法 成本法 成本法 成本法 初始投资成本 31,831,768.94 31,200,000.00 17,050,000.00 期初数 31,831,768.94 31,200,000.00 17,050,000.00 增减变动 期末数 31,831,768.94 31,200,000.00 17,050,000.00 (续上表) 80,081,768.94 80,081,768.94 80,081,768.94 被投资单位 持股比例 (%) 表决权比例 (%) 持股比例与表决 权比例不一致的 说明 减值准 备 本期计提 减值准备 本期现金红利 湘进电化公司 靖西电化公司 中兴热电公司 合 计 65.00 82.98 51.05 65.00 82.98 51.05 587,765.09 5,115,000.00 5,702,765.09 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 703,127,509.95 15,890,685.22 646,520,233.11 第 58 页 共 65 页 589,233,852.81 14,470,090.76 535,040,524.18 * 小 计 小 计 湘潭电化 2011 年审计报告 (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业） 行业名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 化学材料行业 703,127,509.95 703,127,509.95 632,326,314.33 632,326,314.33 589,233,852.81 589,233,852.81 522,595,422.69 522,595,422.69 (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品） 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 普通电解二氧化锰 无汞电解二氧化锰 锂锰电解二氧化锰 电解金属锰 加工收入 中性液 锰酸锂专用二氧化锰 134,428,682.13 280,475,266.05 5,659,803.35 202,341,393.03 4,846,897.39 31,338,361.20 44,037,106.80 703,127,509.95 129,640,276.45 233,123,768.78 3,465,107.96 192,078,295.31 4,630,091.18 33,421,168.27 35,967,606.38 632,326,314.33 143,414,382.17 277,251,126.25 3,947,762.99 111,107,732.27 4,003,467.32 25,939,659.18 23,569,722.63 589,233,852.81 132,684,146.53 231,097,656.76 2,375,383.45 105,205,974.40 3,996,911.27 27,621,797.84 19,613,552.44 522,595,422.69 (4) 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 湖南金龙锰业有限公司 香港元盛行 福建南平南孚电池公司 金霸王(中国)有限公司 美国永备新加坡有限公司 小 计 2. 投资收益 (1) 明细情况 项 目 成本法核算的长期股权投资收益 营业收入 157,476,239.28 51,755,861.01 51,154,017.09 47,155,059.83 45,266,782.55