煤矿2014年物资供应管理规定.docVIP

煤矿2014年物资供应管理规定 物资供应管理规定 第一节 物资计划管理规定 为保障我矿安全生产的需要，加强对月度物资需求计划的编报、执行、考核等管理，根据公司有关文件要求，结合我矿的实际情况，特制定本规定。 一、物资计划编制的依据及原则 编制物资计划应依据生产、维简等计划的工程量、工作量和对生产进度的合理预测，本着适时、节约的原则编报。 二、物资计划的编报要求 1．物资计划必须列明统一的物资编码、物资名称、规格型号、数量、单位、需求时间。无统一编码的物资单独列表，注明物资所属种类。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。 2．物资月度计划每月20日前，补充计划每月5日前由填报单位党政主管审查及制表人签字后以书面形式上报综合科。综合科负责汇总、编制全矿物资计划，经科长确认并报生产矿长、经营副矿长、矿长审批后，月度计划每月24日前，补充计划每月8日前报公司物供部。 3．申报计划应考虑合理的供货时间，电缆、钢丝绳等特殊物资应考虑不少于三个月的交货期，因计划不及时影响生产的，由申报单位承担责任（抢险救灾材料除外）。 4．严格控制应急计划。各单位应认真编报月度物资计划，无特殊情况不再受理应急计划。遇到不可预知的因素确需上报应急计划时，由使用单位申报，综合科核实后，经经营副矿长或值班矿领导签字后，报公司调度室。 1 三、相关规定 1．综合科要及时落实材料计划采购情况，催办急需物资，对生产关键性物资（如提升钢丝绳、支护用品、井筒电缆、关键设备、配件等）应及时掌握进度。 2．综合科应与驻公司供应站加强沟通，保证安全生产常用材料的最低储备量。 3．跨月工程的物资计划应列明物资的总需求量、分月需求量及到货时间。 4．非生产用料计划必须经经营副矿长批准，并落实费用来源后上报。 5．所报物资计划因超过到货期限未到货，使用单位已不需用的，上报计划单位要书面报综合科，综合科及时反馈给公司物供部及驻公司供应站中止采购程序。 6．因计划安排不周，迟报、漏报、错报而影响生产的，超报计划造成物资积压的，未按编制计划程序填报计划的，无特殊原因上报应急计划的，对单位主管罚款100元，对材料员罚款150元。 第二节 材料验收、使用管理规定 为了合理使用材料，减少材料投入，减少丢失浪费，降低材料费用，特制定本规定。 一、物资验收管理 (一) 验收依据 1．国家法律、法规；行业、企业的标准和规定。 2．涉及煤矿安全的物资必须具有煤矿“MA”安全标识及编号。 3．各种物资具体质量标准、要求、出厂检验证、集团公司检验合格证等。 2 4．经批准的物资计划。 (二) 核对证件 1．供货单位提供的质保书、合格证、”MA”标志证书、装箱单、磅码单、交货明细表等相关证件。 2．运输部门提供的运费票据或商务记录。 3．煤矿安全要求的特殊物资证件。 (三) 验收范围 坑木、支护材料、土产材料、汽油、柴油等。 (四) 验收方法 1．到矿的物资由综合科与公司驻矿物供保管人员共同负责验收。同时要建立各类台帐，确保资料齐全存档。 2．计件物资检查，应根据规格型号，逐件点数清查。 3．计重物资检查，对固定包装的小件按5-15%抽验，大件物资应根据实际情况进行过磅或计算理论重量检查。 4．未经验收、验收不合格的物资，验收人员不得办理结算手续。 (五) 相关规定 1．由于验收不负责任，造成劣质材料进入我矿，对验收员和有关人员罚款50-500元。 2．生产过程中出现产品质量问题，使用单位及时填报质量信息反馈表，综合科将质量信息反馈给公司物供部，并要求及时解决。因产品质量问题已经影响安全生产或造成财产损失及其它后果的，由生产技术科、综合科及时填报材料质量信息反馈表每月5号由生产技术科报公司物供部。 二、原煤材料管理 (一) 原煤材料的审批、发放 1. 全矿各单位的生产用料，持单位主管签字的领料单到综合科审批、经营矿长签字后（支护材料必须配套审批），公司物供部仓库发放。 3 2. 仓库应保质保量地发放材料，领取单位负责装运过程中材料的数量和质量。 3. 劳保用品由综合科按照公司规定审批后发放。 (二) 材料的结算、考核管理 1. 仓库保管员每月定期将领料单汇总、出帐。 2. 综合科应及时对各单位领用的材料进行核算。 3. 领用旧料按原值的60%计价考核。 4. 综合科应每旬及时将各单位材料实际消耗情况与公司物供部输入计算机实际消耗情况核对，月初与公司财务部核对考核数据，找出差异原因，提出处理意见，并将矿各单位月度消耗的材料费同矿下达的月度材料费计划考核情况作为计算各单位工