00学校自评表.DOC

私立技專校院執行１０５年度整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫【學校自評表】 及用印學校名稱 （請蓋官防） 填表單位 填表人簽章 填表日期 １０６　年　　　月　　　日 【成效構面】特色效益與自我改善 檢核項目 學校說明（請附註參考文件） 經費運用效益 請具體陳述當年度獎勵補助經費運用效益與特色，如教學效能與品質提升、產學合作研發績效、師資結構改善、設備建置特色……等。 自我改善機制 請說明學校自我改善機制、支用計畫審查意見執行情形前一年度訪視建議之後續追蹤改善情形 【基礎構面】第壹部分、經費規劃與支用 檢核項目 符合情形 學校說明 參考文件(名稱及頁碼) 一、經費支用比例是否符合規定？依「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第九點第(十)款，105年度各支用比例計算不包括自籌款金額 □ 相符　□ 大部分相符□ 小部分相符　□ 不相符 如獲重大修繕工程款項，請檢附教育部核准函文影本。 二、專責小組運作是否依其設置辦法落實？組成成員是否包括各科系（含共同科）代表，並由各科系自行推舉產生？ 原報部項目、規格、數量及細項改變者，是否經專責小組會議通過？會議紀錄、變更項目對照表及理由是否存校備查？ □ 相符　□ 大部分相符□ 小部分相符　□ 不相符 □ 是，包括各科系代表□ 否，未包括各科系代表 □ 已提專責小組審議通過□ 部分未經專責小組審議通過 □ 已存校備查□ 部分未存校備查 三、是否就獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄，訂定作業程序、內部控制點及稽核作業規範？ 內部稽核人員是否「未」與專責小組成員重疊？ 針對105年度獎勵補助經費之執行，是否擬定稽核計畫，並經校長核定？ 獎勵補助經費執行資料是否送交內部稽核人員進行專案查核，並出具稽核報告？ □ 已訂定　□ 訂定中□ 尚未訂定 □ 成員有重疊　□ 成員未重疊 □ 已擬訂計畫，並經校長核定□ 已擬訂計畫，但未經校長核定□ 未擬訂稽核計畫 □ 已專案查核，並出具稽核報告□ 已專案查核，但未出具稽核報告□ 未送交稽核人員進行專案查核 四、經、資門劃分是否符合「財物標準分類」規定單價元以上且用年限年者，列作資本支出 □ 小部分相符　□ 不相符 □ 部分單價1萬元以下物品依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」第八點規定置於資本門 五、獎勵補助款之支出憑證處理是否符合規定？ □ 相符　□ 大部分相符□ 小部分相符　□ 不相符 六、獎勵補助款之帳務處理是否符合專款專帳管理原則？ □ 符合　□ 部分符合□ 不符合 七、獎勵補助款是否於年度內執行完竣？指已完成核銷並付款，12月31日前尚未發生債務關係或契約責任者，應即停止支用；其已發生者（12月31日前驗收完成並做應付傳票），應於次年1月15日截止支付 若未執行完竣，是否於12月25日前，敘明原因報部核准保留，並於規定期限內執行完成？ □ 是，已執行完竣□ 否，部分未執行完竣： □ 報部情形說明如後：□ 未報部辦理保留 如有展延情事，請檢附教育部核准函文影本。 八、是否於規定期限內，將前一學年度會計師查核報告、獎勵補助款執行清冊、會議紀錄（包括簽到單）、稽核報告及核定版支用計畫等資料備文報部，並公告於學校網站？ □ 已於　　年　　月　　日報部□ 未於規定期限內備文報部 □ 已公告於學校網站□ 部分公告於學校網站□ 完全未公告 請檢附獎勵補助款執行資料報部函文影本。 【基礎構面】第貳部分、獎助案件執行情形 檢核項目 符合情形 學校說明 參考文件(名稱及頁碼) 一、獎勵補助辦法及制度是否明訂，並經相關會議審核通過後，依學校相關行政程序公告周知？ 行政人員業務研習及進修活動辦法是否經行政會議通過？ □ 已明訂　□ 部分未明訂 □ 經審核通過　□ 未經審核通過 □ 已公告　□ 部分未公告 □ 經行政會議通過□ 未經行政會議通過 二、現行獎勵補助辦法是否符合公平、公開、公正之原則？ 相關規範內容是否合理？是否避免集中於少數人或特定對象？ □ 相符　□ 大部分相符□ 小部分相符　□ 不相符□ 無明確規定 □ 合理　□ 大部分合理□ 小部分合理　□ 欠合理□ 無明確規定 □ 已避免集中情形□ 少數仍有集中情形□ 未能避免集中情形 三、獎勵補助案件是否依相關法令公開審議並確實執行？其申請執行是否與規定相符？ □ 相符　□ 大部分相符□ 小部分相符　□ 不相符□ 無明確規定 四、是否「未」以獎勵補助款補助無授課事實、領有公家月退俸之教師薪資？接受薪資補助教師是否符合校內專任教師基本授課時數之規定？ □ 是，未補助其薪資□ 否，補助對象說明如後 □ 符合學校基本授課時數規定□