品保稽核内容.doc

電鍍QC稽核點檢表 REV: K 稽核要項 具体稽核內容 REV 稽核頻率 (一) SOP 文 件 稽 核 1.1.是否有工程藍圖,檢驗規格,檢驗規范,品質計划,包裝作業規范,相應之制造作業規范,(須蓋發行章)版別是否正確 A 每 批 換 線 生 產 時 1.2.是否有該料號之制程FMEA(須蓋發行章)版別是否正確,是否隨客訴/異常處理而進行UPDATE A 1.3.工程圖面與檢驗規格版次是否相符/超前 A 1.4.生產產品是否有評估報告,評估報告是否完全認可,條件認可之評估報告是否過期,過期后是否繼續申請評估或特采生產 A 1.5.現場是否有新舊版文件共存(條件設定表/規格/規范/藍圖等) A 1.6.藍圖/檢規/包裝規範/品質計划/作業規範及條件設定表等ECN發行之圖面/文件是否有涂改/修正現象 F 1.7.是否有該料號之條件設定表(須蓋發行章)版別是否正確.若為異動申請單之條件設定表其管制期限是否在有效管制期30天內,數据收集30天后有無發行ECN條件設定表.異動申請單條件設定表之簽核權限是否正確.(電鍍:林永健/陳明勇課長)部門直屬主管不在時,由廠區主管方可代理簽核.(原則不可以下代上) F (二) SOP 執 行 稽 核 2.1.端子外形是否與藍圖相符,膜厚是否符合規格范圍 A 依 檢規 巡迴 頻率 每日 每線 均需 點檢 2.2.現場有無挂外觀限度樣品,且外觀限度樣品是否有經品保主管簽核,樣品是否在有效期內 A 2.3.机台上的新人是否有專人進行指導操作訓練,是否能正確的識別/判定不良 A 2.4.操作人員對自主檢查/机台點檢/條件設定項目內容是否全面了解 A 2.5.設備維修是否將不良事項及維修狀況確實記錄並保存,且呈主管簽核 A 2.6.相關品質記錄修改時,是否在資料更正後簽注修改人員姓名及修改日期 A 2.7.是否按時填寫SPC表單(PH值管制圖/膜厚管制圖),超管制界限時是否及時回復異常原因回復單,管制圖是否當班完成,管制界限是否正確,表單填寫是否完整無誤SPC管制圖是否有建立履歷表(一個月內)及RFC(半個月內),履歷表正常情況下是否三個月更新一次,異常情況下及時更新. K 2.8.留樣品是否生產完一盤貼一盤,且鍍前鍍后均需留樣.端子鍍金部位是否被膠紙貼上. D 2.9.操作員是否有及時送樣檢測膜厚及密著性測試,,并注明其批號. D 2.10.操作員是否依作業規范作業,對來料特采及燈號管制內容枝朮員是否了解 E 2.11.端子來料標示單是否正確(批號/料號/料帶/版別),接頭數是否標示,是否蓋QC合格或特采章 E 2.12.生產用之掌控圖及管制圖有無按文件規定編號且編號是否正確,是否為最新版之表單 E 2.13.稱量葯水之天平稱管制標簽是否在有效管制期內. E 2.14.各机台是否挂正在生產之料號的表單及文件/條件設定表 E 2.15.條件記錄表是否在机台正常后1小時內進行記錄,復核人是否在2小時內復核并簽名,濃度記錄要在24:00前完成. E 2.16.IPQC,FQC,制程異常及客訴改善對策是否如實執行. E 2.17.脫脂硫酸有無每170 hr更換一次,Au,Ni濾心是否每星期更換一次 E 2.18.量試時有無及時知會QC,量試之物料是否送樣檢測,是否明確標示.隔離,量試有無附量試單且量試單是否經主管簽核.量試有無附SWR檢驗規格或圖面,SWR檢驗規格圖面有無經主管簽核,且蓋有SWR發行章并注明SWR編號(上述文件不齊全時,QC可以拒做初件檢驗). F 稽核要項 具体稽核內容 REV 稽核頻率 (二) SOP 執 行 稽 核 2.19.IPQC缺失是否當班回復原因對策,且針對回復之改善對策是否如實執行.FQC批退是否二天內于資料庫回復原因對策.,否則品保將以整盤不良數計算.,產品扣留不入庫. K 依檢 規巡迴 頻率 每日 每線 均需 點檢 2.20.机台每日點檢是否在机台正常生產半小時內填寫,是否依規定定期進行保養并記錄 F 2.21.各槽液濃度是否按時分析,電子檔濃度是否在每日20:00前主管完成簽核,當濃度分析出現異常時,有無及時調整其濃度并取樣重新分析 F 2.22.端子堆疊高度有無按照包裝作業規范作業 G 2.23.生產單位操作員是否按檢規要求的進行自主檢查,針對初件密著性有無經300°C高溫烘烤10min后進行檢驗.生產自主檢驗之密著性樣品有未進行留樣 K 2.24.針對脫皮,金燒焦,白針,膜厚不足,手臂發黃,PAD面鍍金,功能區異物有未納入零目標不