MSP-21合规性评价程序.docVIP

深圳华泰企业公司 一体化管理体系程序文件 修改状态 0 页 码 1/3 合规性评价控制程序 SZHT/MSP21/2005（A） 版 次： A 受控标识： 发布日期： 2005年 月 日 实施日期： 2005年 月 日 编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 发布单位：深圳华泰企业公司 深圳华泰企业公司 一体化管理体系程序文件 版 次 A 修改状态 0 标 题 合规性评价控制程序 页 码 2/3 1、目的 为了履行对合规性评价的承诺，对质量、环境、职业健康安全应遵循的法律、法规和其他要求的遵守情况进行定期评价，特制订本程序 2、适用范围 本程序适用于与质量、环境、职业健康安全应遵循的法律、法规和其他要求的遵守情况，需进行合规性评价的相关规定、要求和活动。 3、职责 3.1、工程部负责组织合规性评价的归口管理。 3.2、各部门负责制定并实施纠正或预防措施。 3.3、管理者代表负责协调组织并监督纠正或预防措施的实施情况。 4、工作程序 4.1与公司相关的法律、法规和其他要求包括： a) 国际公约； b) 国家质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、行政规章制度； c) 广东省质量、环境、职业健康安全法规、标准、行政规章制度； d) 深圳市质量、环境、职业健康安全法规、标准、行政规章制度； e) 其他政府部门（质量技术监督局、环保局、消防局、劳动局、安全生产监督站等行业管理部门）颁布的质量、环境、职业健康安全法规以及规范性的通知、公报、条例。 f）相关方提出的规范性要求等。 4.2 法律、法规的评价每半年由工程部组织开展一次。 4.3 工程部根据已掌握的法律、法规和其他要求与公司的实际情况，确定合规性评价的具体内容，写成合规性评价提纲。 4.4由工程部牵头，人力资源部、各工程公司、各项目部参加，于每年1月、7月开始15天内，按合规性评价提纲逐条组织评价，符合的予以肯定，将不符合的问题找出并加以记录。 深圳华泰企业公司 一体化管理体系程序文件 版 次 A 修改状态 0 标 题 合规性评价控制程序 页 码 3/3 4.5各参加评价人员在评价结束后，在合规性评价记录中签名确认。 4.6对评价中发现的违规违纪情况，按规定做出处理，由工程部将情况填入纠正措施表交相关部门或人员按纠正措施的要求实施整改，并及时做好跟踪验证工作。 4.7合规性评价结论意见由工程部根据评价意见写出，并与评价记录一起予以保存。 4.8合规性评价情况、记录、结论等应及时报告公司主管领导，并经主管领导确认。 4.9合规性评价综合情况应于公司管理评审会议前整理好，交公司管理评审会议前进行评审。 5、相关文件 5.1、《纠正措施控制程序》 5.2、《预防措施控制程序》 5.3、《文件控制程序》 6、记录 6.1、不合格（不符合）通知单 6.2、纠正措施通知单