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企业文档 企业文档 企业文档 16 人力资源管理主要控制目标及控制点（续） 主要控制目标 第七节 薪资管理 确保工资的计划和调整符合企业经营发展的实际，工资的分配合理 确保工资调整发放和人事变动的同步性 确保部门的奖金额度与部门的绩效挂钩 确保奖金的考核发放与员工的绩效考核挂钩 确保工资计算的准确性，按时准确发放正式员工、临时工的工资 确保全公司薪资报表准确、及时的编制上报 确保及时准确的为领导和各部门提供薪资统计资料 主要控制点 营运总裁根据公司薪酬体系审批各部门提出的调资申请 营运总裁审批各部门的奖金额度报告 部门总经理审批部门内部奖金额度分配方案 营运总裁审核员工工资单 部门总经理审核部门的劳动情况报表 人力资源部总经理审核对内薪资报表的准确性并签批 营运总裁审核对外报表 企业文档 16 人力资源管理主要控制目标及控制点（续） 主要控制目标 第八节 考勤管理 确保公司的考勤管理工作在考勤制度的规定内有效开展，保证请假管理工作有据可查 确保公司考勤奖惩的力度和有效性 第九节 结构性人员调整流程 确保人员内部结构性调整符合公司战略和各部门职能的需求及变化 确保人员结构性调整的有序性和慎重性 确保最终由营运总裁决定和调解企业结构性调整争议 第十节 员工待岗 确保待岗人员安排的慎重性和待岗名单的说服力 确保淘汰不合格员工，增强公司内部员工竞争上岗的意识 确保对安排待岗人员重新上岗的重视 主要控制点 考勤管理员审查员工的请假申请和证明 人力资源部总经理审批对员工的奖惩处理 公司总裁签发人员结构性调整方案 营运总裁审批人员结构性调整规划的具体安排 如果调入部门和调出部门意见有分歧，由营运总裁决定最终调整名单 部门总经理根据员工绩效考核结果审核部门待岗人员申请表 人力资源部总经理审批待岗人员申请表 营运总裁审批待岗人员名单 如果调入部门和调出部门意见有分歧，由营运总裁决定最终调整名单 企业文档 16 人力资源管理主要控制目标及控制点（续） 主要控制目标 第十一节 员工辞职 确保对与辞职人员沟通的重视，并与工作优秀的辞职人员就其提出的条件进行协商 确保公司技术、管理等机密的安全 第十二节 员工解聘 确保解聘员工管理的合法性和慎重性 在人员流动时确保公司技术、管理等机密的安全 第十三节 员工退休 确保退休员工离职管理工作的规范性和简捷性 确保养老金发放符合社会保障部门的要求 第十四节 员工信息档案管理 确保员工信息档案的完整与安全 为历史地、全面地考察了解和正确选拔使用人才提供重要依据 主要控制点 人力资源部审核部门提交员工辞职申请表的及时性 人力资源部总经理和营运总裁就辞职人员级别审批辞职申请表 人力资源部根据劳动法审核解聘方案 职工代表大会审核公司的总体解聘方案 营运总裁审批员工辞职申请表 社会保障部门审核退休员工养老金 营运总裁审批保密档案信息的调用申请 企业文档 17 行政管理流程总览 ××报 公文管理 档案管理 用车管理 报刊征订 电话管理 印章管理 礼品订购需求 关键绩效指标： 事务处理的差错次数 内部客户满意度 企业文档 17 行政管理主要控制目标及控制点 主要控制目标 第一节 公文管理 确保公司公文处理工作规范化、制度化、科学化 确保公文处理工作的效率和公文质量 确保公文管理过程中国家、公司秘密的安全 第二节 ××报 确保根据公司战略制定宣传方向和重点，并如实、迅速地报导 确保××报成为展示企业精神，报导××新闻，培养企业文化的工具 确保××报成为公司对外形象宣传的重要渠道 第三节 档案管理 确保公司信息档案的完整与安全 确保公司档案归档和维护的严密性 确保公司档案调用的安全性和快速性 第四节 报刊征订（略） 主要控制点 相关部门主管审批本部门草拟的文件，并提交行政部 行政部总经理审阅部门提交的草拟文件 营运总裁审核并签发文件 行政部总经理审阅并批示拟办意见 营运总裁审批经由行政部总经理批示后的文件 ××报编辑负责人根据公司战略和具体行动方案，确定××报宣传方向和重点 行政部总经理审核定稿 档案管理负责人审批档案借阅需求 行政部总经理审批密级档案借阅需求 企业文档 17 行政管理主要控制目标及控制点（续） 主要控制目标 第五节 用车申请 确保公司非货运车辆用车申请和调度的无缝连接 确保用车调配的合理性 确保对非货运车辆服务监督的力度和有效性 第六节 电话管理 确保部门电话安装和话费收取的规范性和合理性 确保电话维修的快速性 确保手机话费报销的可控性、规范性和合理性 第七节 礼品订购需求 确保公司接待、宣传、会议等活动中礼品采购的计划性和规范性 确保公司外事接待中礼品对公司形象的宣传性 第八节 印章管理