【2018年整理】作业指导书控制程序.docVIP

广州XX企业（集团）公司编号程序文件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:1/31.0目的 通过对本公司质量体系中所用的作业指导书实施控制，保证质量管理工作的有效进行。 2.0 适用范围 本程序适用于公司作业指导书（作业规程，管理规范等）的编制、审批、修改及回收。 3.0 职责 3.1 相关部门：负责相关作业指导书的编制、更改及执行。 3.2 主管部门：负责作业指导书的审核。 3.3 主管经理：负责批准作业指导书。 3.4 公关行政部：负责作业指导书收发和管理工作。 4.0 工作程序 4.1 编制审核和批准 4.1.1 由相关部门编制作业指导书。 4.1.2 由主管部门经理审核。 4.1.3 由主管经理负责作业指导书的批准。 4.2 标识 经批准后的文件由行政部按照《作业指导书编号规则》统一编号，批准后的文件要注明文件编号、名称、版本号、编制人、审核人和批准人， 广州XX企业（集团）公司编号程序文件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:2/3 作业指导书编号规则： WI—XXX—XX 文件序号 部门代号 作业指导书的代号 部门代号：部门名称 编码代号部门名称编码代号 进出口分公司01东方公司14越发公司02贸易公司15箱包公司03总经理室20新艺公司04公关行政部21贸发公司05人事部22金信公司06财务部23仓储公司07企管部24英福公司08工会25进口部09物业管理部27礼品部11追收小组36实业公司12经营开发部374.3 发放 作业指导书，在发放前，由公关行政部编制《行文呈批表》经管理者代 表批准，行政部按《行文呈批表》进行发放，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。 4.4 修改 4.4.1 当文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，列述修改内容 广州XX企业（集团）公司编号程序文件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:3/3和理由，注明文件编号和名称，按4.1审核、批准。 4.4.2 总页数小于或等于三页的作业指导书的修改采用直接换版的方式，版号从A开始，按英文字母排列。多于三页的作业指导书的修改采用修改页的方式，修改页由公关行政部在文件持有人范围随文件发放，并作发放记录，状态由0、1、2……逐一增加；经过五次修改后，换版重新印发。 4.4.3 公关行政部负责对“受控”文件及原件更换，收回作废文件予以销毁；需作留存时，在作废文件上盖“作废”章，隔离存放。 4.5 保管 凡属本程序控制文件，原件一律由公关行政部负责保管存档，公关行政部需将本程序控制的作业指导书的修改情况登录于《受控文件清单》中，保证在使用中的文件是有效版本。 4.6 电子文档管理 4.6.1 当使用电子文档通过内部网进行管理时，使用人员可以在文件控制系统软件上进行操作。 4.6.2 文件编制、审批权限根据本程序规定由电脑中心设置。 4.6.3 文件修改无需填写《文件修改申请表》,可以直接在电脑上修改,软件自动进行版本控制. 4.6.4 文件发放: 电子文档发放采用设定查询权进行书面文档可以在电脑上进行记录. 5.0 相关文件及记录 QR-21-07/A 行文呈批表 QR-21-01/A 文件发放登记表 QR-21-04/A 文件修改申请表 QR-21-05/A 受控文件清单