【2018年整理】审计部项目审计岗位分析问卷doc.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 岗 位 分 析 问 卷 第一部分 一、基本信息 姓名： 填写日期： 岗位名称：项目审计 岗位编号： 所属部门：审计部 直接上级：审计部经理 岗位设置目的（一句化概括）：完成公司各类审计（调查）项目的主审工作 二、调查信息 1、请准确、简洁地列举您的主要工作内容（若填写不下，请在背面填写，下同），并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“○”： （1）完成集团公司内部审计各类审计项目（调查）的主审工作。包括审计对象查证，工作底稿编制，审计报告及审计处理意见初稿的编制等。 （2）拟提改进及完善集团公司内部审计技术方法和业务程序的建议。包括计算机辅助审计技术的应用及普及，审计业务程序的实施，各类社审和内审项目审计工作方案及实施细则初稿的编制等。 （3）从事集团公司内部审计日常基础管理工作。包括集团系统内审网络的联络与运作，季度审计报表的汇总及编报，集团本部各类审计项目台帐登统、报表编制、审计档案归集，集团系统年度审计工作质量检测考评等。 （4）协助部门经理，按要求完成其他各项交办工作。 2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（如果有工作日志，请附后）： （1）每天必须完成的任务： （2）一周须完成一次的任务： （3）一个月须完成一次的任务： 3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度？ （1） 　　　　　　　　　　 （2） 　　　　　　　　　 （3） 　　　　　　　　　　 （4） 　　　　　　　　　　 （5） 　　　　　　　　　　 （6） 　　 4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责？ （1）承担集团审计项目的主审工作 （2）部门内勤工作，档案的收发、归集、整理，材料的打印等 （3）与社会审计中介机构进行工作衔接 （4） （5） 5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的？ 进行项目审计前，对审计工作进展进行总体安排、部署、协调。 项目审计中，对审计工作底稿、审计报告初稿进行复核、修正。 在审计基础管理工作方面，进行指导 在公文写作方面给予审核、修缮 6、请简明描述您给予直接下级指导的内容？ 无下级 7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位的其他员工？并简要说明接触原因。 上级员工：财务部、资产管理部、事业部，有关年报审计中的问题 同级员工：财务部，为了解有关情况 下级员工： 主要公司外部单位：外出开会或业务交流，接触市商委、市审计局及会计师事务所有关人员 8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。 1）上级下达文件： 2）提交上级文件： 审计处理意见、审计调查报告初稿、年度审计工作质量抽查报告等 3）同级转来文件： 4）转给同级文件： 5）下级提交文件： 工作计划、小结 5）下达给下级文件： 年度工作意见  第二部分 调查信息： 1、您认为胜任这个岗位需要几年的相关工作经验？（请在相应选项前划“√”，下同） （ ）不需要　 （ ）1年　 （ √ ）2年　 （ ）3年　 （ ）4年　 （ ）5年及以上　 （ ）不好估计 （ ）其他（请填写）________年 2、您认为胜任这个岗位需要什么样的文化程度？ （ ）初中　 （ ）高中　 （√ ）大专　 （ ）本科　 （ ）硕士及以上 （ ）不好估计 3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作？ （ ）不需要培训　 （ ）1个月以内　　 （ ）3个月以内　　 （ ）半年以内　 （ ）半年以上　 （√ ）不好估计 4、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业知识？请按重要程度列出。 会计、审计