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物资供应管理办法 总 则 第一条 为强化物资供应管理，规范采购行为、降低采购成本，提高材料配件使用效率，减少库存积压，提高经济效益，根据集团公司相关规定，结合企业生产经营实际，特制定本办法。 第二条　适用范围 1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。 2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。 3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。 第三条 集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度，并根据实际设置专人负责物资管理工作。 第四条 管控方式 1、建筑业物资供应工作服务与监控。 2、省外全资矿井物资统一采购。 第一章 职责界定 第五条 部门职责 1、经营管理部是物资采购计划的审批部门，负责各类物资计划的审核、把关，物资使用的跟踪监督检查、考核，废旧物资的管理。 2、供应服务中心是物资供应主管部门，负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等，负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。 3、市场开发部是物资采购价格的主管部门，负责及时出具物资采购价格（必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素，使价格具有可操作性），对发票结算价格审核监督。 4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。 5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。 第二章 物资计划管理 第六条 计划管理流程 生产计划和工程预算是物资计划的审批依据，相关单位要强化责任意识，严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。 1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划（建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标）编制月度物资计划（书面及电子版形式）。自购计划、甲方供材计划分别编制，一式四份。一预算（工程）一计划，不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资（在途物资视为已安排），各单位需用时必须重新提报，原计划不再延续执行。 2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批，每月25日前送达供应服务中心，26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。 3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间，其他时间不予审批，追加计划除外。 4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则，供应服务中心不予结算。 5、计划上报必须使用统一格式的表格，详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途（单项工程名称）等，内容有缺项的一律不予审批。 6、各单位必须做到超前计划、周全考虑，严格控制追加计划份数，每月不得超过3份，并按照规定流程办理审批。 7、计划外工程及确需提前开工的个别工程，经专业领导确认后，可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算，对所用物资进行核对，根据实际予以调整。 8、各单位急用零星物资需追加计划，至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资，需考虑加工周期提前办理。否则，由此影响生产，责任自负。 9、已审批的计划，因数量、参数、型号等有所变更时，各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。 第三章 物资采购管理 第七条 价格管理 1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。 2、建筑业自购物资，由市场开发部于每月30日前确定限价，将限价通知单转供应服务中心（含电子版价格单），由供应服务中心发建筑业各单位，不得高于限价采购。 3、省外矿井物资采购，由市场开发部确认价格，供应服务中心统一采购。 4、各单位对价格有异议时，及时反馈提出，市场开发部重新核实。 5、各单位追加计划物资，由市场开发部及时确定（核批）价格。 第八条 采购管理 1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行，因违反集团公司有关文件造成的罚款，分析责任，落实处罚。 2、建筑业自购物资，有限价的，各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货；没有限价的，使用单位及时通知供应服务中心，督促市场开发部确定价格，并及时将价格传递到使用单位、组织采购。 3、省外矿井物资采购，由供应服务中心负责组织进货，价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的，供应服务中心负责起草合同，经法律事务科审查备案后，签订并执行。 4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购，并严格办理相关手续。 5、无物资采购计划，供应服务中心一律不予办理结算手续。 第九条 物资验收 1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位，对不符合国家标准或合同约定标准的，一律进行退货、换货处理。 2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”（煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志MA），使用单位存档；按集团公司和上级规定，必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等，必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测，检测合格，方可使用；需“3C”强制认证的产品，必须具