ERP系统实施考核细则31.docVIP

目的 为了确保盈科事业部MRPII系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。 考核依据 由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块实施方案和公司有关规章制度。 考核对象及考核细则 序号 考 核 内 容 考核对象 处罚标准 (分/次) A01 订单每一次变更及向制造部下每一个订单应遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订单除外） 销售部业务员 -2 A02 录入须评审而未经评审的客户订单信息（无客户信息的小批量订单在系统外运行） 销售部业务员 -2 A03 对客户领用维修件，如果是随订单，要在订单上录入，如果不是随订单，要专门下达一个订单（违反规定） 销售部业务员 －2 A04 销售部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划科。 销售部业务员 -2 A05 对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货操作且未产生后果 销售部业务员 成品仓仓管员 成品仓输单员 -2 A06 对于退货返修物料，销售部相关业务员未安规定组织原因审查 销售部业务员 -2 A07 在有新物料、新产品、及出口订单，在接到资料当天（上班时间）将相关资料传工艺质检科 销售部业务员 -1 A08 录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务） 销售部业务员 未影响：-1 影响：-2 A09 录入新客户信息不完整 销售部业务员 -1 A10 价格的录入、终止、更改由经营科提供价格依据，未经经营科长签字确认，或未经财务科审核确认。 销售部业务员 -2 A11 没有质检报告单或领导签字就进行产品发货（产品出货通知单） 销售部业务员 -1 A12 客户订单完成后5天内未进行关闭。 销售部业务员 -1 A13 客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购） 销售部业务员 未影响：-1 影响：-2 A14 已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购） 销售部业务员 未影响：-1 影响：-2 B01 未及时或未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行下达采购订单导致缺料影响生产 采购员 -2 B02 下达采购订单的采购数量，未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。 采购员 -2 B03 下错采购订单的行类型而未及时更正 （是否影响仓库和财务）。 采购员 无影响：-1 有影响：-2 B04 下错采购订单的编码而未及时更正。 采购员 -1 B05 供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。 采购员 -1 B06 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。 采购员 -1 B07 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。 采购员 -2 B08 经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单（主要指未打印采购订单）。 采购员 -2 B09 当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。 采购员 -2 B10 未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。 采购员 -1 B11 向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进行供应商资料的系统输入同时进行采购订单输入。 采购员 -2 B12 采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息作出处理。（是否对生产产生影响） 采购员 未影响：-1 影响：-2 B13 已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单数乘基本分值P 采购员 -0.05*P B14 月末本月采购订单完成率低于百分比P 采购员、 （总完成率） 92%≤P≤94%：0 94%P97%：1 97%≤P：2-1 P88%：-2 B15 录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信息不全或不准确 采购员 -1 B16 严禁将待下达与已下达生产、外协采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核 计划员、采购员 -1 B17 在非当天下达的外协采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核 采购员 -1 B18 下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据） 采购员 未影响：-0.5 影响：-1 C01 采购回货（外协、原财料）接收入库，超订单数量及容限（专用件为0，通用件10%）接收 输单员 超标准：-2 C02 经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理