廉政风险防控机制建设科室风险分析查找表(饲草饲料站).docVIP

表二： 廉政风险防控机制建设科室风险分析查找表 单位（科室） 畜牧局饲草饲料站（盖章） 主要工作项目 1、实施草原生态保护补奖机制政策及省级配套项目建设；2、草种等物资申请政府采购；3、开展草原监理执法、监测、草原虫害调查防治和草原防火测报扑救工作；4、饲料市场监管和抽样工作，保障畜产品安全；5、实施石漠化治理畜牧工程项目建设；6、开展饲料经营考核合格证培训； 重点工作环节 1、实施草原生态保护补奖机制政策及省级配套项目建设； 2、草种等物资申请政府采购； 3、开展草原监理执法、监测和草原防火测报扑救工作； 4、饲料市场监管和抽样工作，保障畜产品安全； 5、实施石漠化治理畜牧工程项目建设； 风险点分析及风险等级（高、中、低） 业务流程：1、草补奖和草原虫害调查防治及石漠化治理项目建设——实地调查—技术宣传—规划可行性论证—上报批复—制定实施方案评审—按照方案实施。实施质量管理成效风险。（风险等级：中） 2、草原监理——群众举报—现场勘查—取证（检查调查询问笔录、拍照等）—告知事项—陈述、申辩、听证—审议、决定—制处罚决定书—送达。行政复议—行政诉讼—法院判决—上诉判决—申请执行。执法程序有误和证据不足风险。（风险等级：高） 3、草原防火——调查报告—组织扑救—协助公安机关现场勘查调查—取证（调查询问笔录、拍照等）—告知事项—陈述、申辩—依法惩处。执法程序有误和证据不足风险。（风险等级：高） 4、饲料监管及畜产品安全——群众举报—现场勘查检查—取证（检查询问笔录、抽样、拍照等）—告知事项—陈述、申辩、听证—审议、决定—制处罚决定书—送达。行政复议—行政诉讼—法院判决—上诉判决—申请执行。执法程序有误和证据不足及国家赔偿风险。（风险等级：中） 5、《饲料经营考核合格证》办证——本人申请—培训考核合格—审核审批—核发合格证。饲料质量差风险。（风险等级：低） 6、草种等物资申请政府采购——单位申请—财政局批转—政府采购中心制定采购方案—挂网报名—竞争性谈判采购。物资采购质量差风险。（风险等级：低） 制度机制：制定目标责任书、项目建设协议书和项目资金拨款制度、落实项目责任人，严肃工作纪律制度。（风险等级：低） 外部环境:服务对象利用社会关系等因素影响工作决策和执行。（风险等级：低） 填表人： 填表日期：2012年6月8日