学校审计处2018年度述职述廉报告.docVIP

学校审计处201年度述职述廉报告 201年，在校党委、行政的正确领导以及同事们的支持和帮助下，紧紧围绕学校工作重点和审计处年度目标任务，真抓实干，求真务实，较好地完成了各项任务。现将本人履行岗位职责、廉洁自律情况及存在问题报告如下：一、?坚持学习，不断提高思想政治素养和自身综合素质认真学习贯彻十九大精神，学习新党章，自觉用政治理论武装头脑、指导实践、推动工作，做到内化于心、外化于行，始终在思想上、行动上、言论上，同党中央保持高度一致，同时结合本职工作认真学习各项法律法规，在干中学、学中干、边干边学、边学边干，学以致用，不断提高自己解决实际问题的能力，提高自己判断形势、驾驭局面、统领工作的能力。二、?遵守党纪及落实党风廉政建设责任制情况 　　一年来严格要求自己，坚持认真学习反腐倡廉的一系列文件和政策规定，在思想上构筑拒腐防变的长城。能够严格贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行领导干部廉洁自律有关规定，按照各项廉政规定要求办事，自觉接受警示教育，自觉开展批评与自我批评。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事，为人正派，办事公道，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。始终以强烈的事业心和责任感、饱满旺盛的热情投入工作。三、?履行岗位职责情况 　　　一年来，在处长的领导及同志们的支持下，较好地完成了各项工作，汇报如下：（一）财务审计方面1、委托安徽皖瑞会计师事务所对我校2014-2016年预算执行及财务收支进行审计。对审计发现的9个方面45问题，与相关的经费管理部门进行沟通，落实整改任务，并建立相应规章制度，构建长效机制；2、开展专项审计工作，对原xx学院机械厂进行审计，彻底厘清了机械厂的债权债务、财务收支、资产盈亏等长期遗留问题，为下一步企业清算做好了前期准备；对xx学院成立以来的学生公寓用品收支进行审计，翻阅了历时16年的账簿和大量的原始资料，查明该代管账户余额出现负数的原因，提出账务处理及实物管理的有关建议；3、配合协调省审计厅对刘学忠校长任职期间经济责任履行情况进行审计，现已完成现场审计、取证核实、审计报告初稿反馈等工作。（二）工程审计方面1、经多次沟通、反复协调，解决了诸多争议问题，完成了图书馆改造、体育训练馆改造、自来水消防管网改造、实训中心外语楼改造等14个由财政资金支付的工程结算审计，送审金额x万元，审定金额x万元，审减额达x万元，平均审减率为x%；有力推动了学校政府采购预算执行，保证了财政资金的按时支付。2、完成及在审39项零星维修工程结算审计，送审金额 z万元,平均审减率为x%；3、完成学生食堂、家属区改造、艺术楼改造、家属区停车位等工程项目控制价预算审核工作。（三）其他工作1、通过六安市政府采购中心公开招标，购买社会审计服务，分别建立xx学院财务审计中介服务机构库和xx学院工程审计中介服务机构库，以补充学校审计力量的不足，配合审计处完成学校今后三年的财务审计和工程预决算审计工作；2、为规范学校基建工程及维修项目审计，避免不必要的纠纷，设计《xx学院工程项目竣工结算资料送审表》《工程项目审计承诺书》等，对施工、建设单位送审材料做了明确约定和说明。同时修订完善内部审计规章制度，制定xx学院经济责任审计附表附件，财务审计、工程审计工作流程等；3、按照学校要求，认真落实xx学院“单位包村，干部包户”工作，定期与贫困户联系，及时了解帮扶户情况，做到精准扶贫按期脱贫；对照xx学院基层党组织建设标准，认真开展“两学一做”、“讲重作”、“三课一会”、“党员活动日”等党支部活动；4、根据《xx学院处级领导干部经济责任审计实施办法》的有关规定，审计处牵头，组织召开组织部、监察室、审计处、人事处四部门负责人经济责任审计联席会，依据审计报告内容，对我校23位转（离）任处级干部和20位在职处级干部进行审计评价和责任界定，向校经济责任审计工作领导组提交了经济责任审计结果报告；5、配合监察室（纪委）起草《xx学院处级领导干部问责条例》，牵头配合财务处开展xx学院“小金库”专项治理“回头看”自查自纠工作，重点抽查了1万元以上的招待费、培训会议费、租赁费等支出项目和可能存在隐瞒收入的服务性收费项目，走访了后勤总公司、相关的二级学院、供货单位等并搜取了相关的证据材料。四、?存在不足和今后努力的方向 　　综观一年来的工作，虽取得了一些成绩但仍存在不足，主要有：一是工作开拓创新的力度不够;二是工作方法不够细致，有时有急躁情绪。面对工作压力和出现的问题，还不能完全做到冷静思考、沉着应对。 　　在今后的工作中，我将进一步加强理论学习;强化开拓创新意识，抓住主要矛盾，找准工作的突破口。1、着手审计信息化建设，健全审核审计机制，有效防止和减少各种违规行为发生。2、以审计厅审计报告所发现的问题为抓手，