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固定资产系统培训 培训主要内容 整体流程 固定资产申请 固定资产采购 固定资产入库 固定资产开票及成本 固定资产领用 固定资产日常管理 账表查询 整体流程 固定资产申请 各部门按实际需求在U8系统，‘供应链-采购管理-采购申请单’中填写固定资产采购申请单，并提交审批流； 综合管理部如果审核时发现资产可以进行调配，则停止审批流程，直接在‘财务管理-固定资产-卡片管理-资产变动’录入变动单，从其他部门进行调用，并由经手人员审核确认变动单。如果审核后需要采购，通过审批，交给财务，财务审核该部门采购是否超过预算（系统提示），超过年度预算，审核不通过，转公司领导审批，审批通过后进行采购，审批未通过，不予采购。 固定资产采购 各部门审批通过的采购申请单，综合管理部在‘供应链-采购管理-采购订单’中汇总生成全公司的固定资产采购订单； 固定资产入库 综合管理部进行采购固定资产，采购完成物品到达国鼎后，在‘供应链-库存管理-入库业务’中根据采购订单生成采购入库单。 固定资产开票及成本 财务部根据采购发票，在‘供应链-采购管理-采购发票’中将采购发票根据入库单生成，并将采购发票与采购入库进行结算。 财务部根据发票信息，在‘总账-应付账款-应付单据’中审核确认应付款，以及固定资产成本的确认，在‘供应链-存货核算-财务核算-生成凭证’中，生成采购确认凭证 付款时，财务部在‘财务管理-应付款管理-批量制单’中生成付款凭证。 固定资产领用 申请领用时，各事业部填写‘库存管理-入库-固定资产领用单’填写详细信息 审核后自动生成固定资产卡片 固定资产日常管理 资产计提折旧 每月，财务计提折旧时，在‘财务管理-固定资产-处理’中执行计提折旧操作，并在‘财务管理-固定资产-处理’中的制单处理功能生成凭证。 资产变动（部门变动、原值变动） 综合管理部在‘财务管理-固定资产-卡片管理-资产变动’录入变动单 资产减少 资产报废时，各事业部在‘财务管理-固定资产-卡片管理’中填写固定资产减少单，由综合部及财务部审核确认。财务据此生成资产报废凭证。 * 谢谢大家！ *