印信管理流程表单.docVIP

PAGE 6 第四章、印信管理工作流程、规范表单 工作流程 1、印章刻制（销毁）申请程序图示 2、印章使用登记程序图示 3、印章外出使用审批程序图示 4、介绍信办理程序 工作表单 1、印章台帐登记表YX-1 2、印信制作（销毁）申请表YX-2 3、印章外出使用审批表YX-3 4、印章使用登记薄YX-4 印章刻制程序 总经理批示主管副总审核并签批用印权限、范围地区行政办公室检查该申请填写是否规范、完整 总经理批示 主管副总审核并签批用印权限、范围 地区行政办公室检查该申请填写是否规范、完整 使用部门提出申 请，填写刻制申请单 Y N 正常使用商店综合部领用，进行印章台帐登记行政办公室发文，通知相关印章启用事宜 不予办理 正常 使用 商店综合部领用，进行印章台帐登记 行政办公室发文，通知相关印章启用事宜 不予办理 行政办公室登记印章台帐 行政办公室刻制 印章销毁程序 总经理批示行政办公室审核其手续合法性、完整性 主管副总审核 总经理批示 行政办公室审核其手续合法性、完整性 主管副总审核 批准 使用部门申明事由填写销毁申请表 行政办公室印章管理人登记印章台帐，归档销毁申请表行政办公室发文通知相关印章停用事宜申请部门交回已批准销毁的印章 不予办理 行政办公室印章管理人登记印章台帐，归档销毁申请表 行政办公室发文通知相关印章停用事宜 申请部门交回已批准销毁的印章 不予办理 印章使用登记程序 主管副总（商店由店长）审批行政办公室（商店由综合部）核实相关内容填写申请表相关内容 主管副总（商店由店长）审批 行政办公室（商店由综合部）核实相关内容 填写申请 表相关内容 印章使用 人提出申请 双方经办人签字 双方经 办人签字 行政办公室（商店由综合部）印章管理人盖印 行政办公室（商店由综合部）印章管理人盖印 印章外出使用审批程序： 说明：1、公司印章原则上不允许带出使用。 2、如有特殊情况（如重大项目现场签定合同需盖章等）应经大区主管副总裁及大区总裁审批后方能带出，并有印章管理人和监印人共同用印。 总经理（商店由店长）批准主管副总（商店由店助）审核填写印章外出使用登记审批表 总经理（商店由店长）批准 主管副总（商店由店助）审核 填写印章外出 使用登记审批表 使 用 部 门 提 出 申 请 行政办公室（综合部）收回印章，归档外出用印申请表印章使用完后，使用人填写用印文件明细使用部门、行政办公室（综合部）印章管理人、监印人共同用印行政办公室（综合部）核实审批表相关内容 行政办公室（综合部）收回印章，归档外出用印申请表 印章使用完后，使用人填写用印文件明细 使用部门、行政办公室（综合部）印章管理人、监印人共同用印 行政办公室（综合部）核实审批表相关内容 介绍信开具程序 行政办公室（商店由综合部）介绍信经办人填写介绍信并注明有效期行政办公室（商店由综合部）经理在介绍信存根上签字批准 使用人提出申请 行政办公室（商店由综合部）介绍信经办人填写介绍信并注明有效期 行政办公室（商店由综合部）经理在介绍信存根上签字批准 使用人提出申请 （填写事务联络单） 经办人在介绍信上盖印（包括骑缝盖印） 经办人将介绍信持有联撕下交给使用人 经办人将介绍信持 有联撕下交给使用人 使用人