关键元器件材料定期确认检验管理办法.doc

1.0 目的 为确保经CCC认证的产品的质量和一致性，对关键元器件和材料的定期确认检验进行规范以确保关键元器件和材料的质量符合产品要求和相关规定。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司已通过CCC认证产品的关键元器件和材料的定期确认检查和公司对关键元器件和材料检验或验证过程的控制。 3.0 引用标准 GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表。 4.0 职责 4.1品管部: 4.1.1 负责元器件样品的登记.评测； 4.1.2 负责对关键元器件和材料的定期确认检验。 4.2 行政部： 4.2.1 负责元器检验文件的发放与保存； 4.2.2 负检验报告的存档管理。 4.3 工程部： 4.3.1 负责元器件检验标准、方法、项目的制定。 5.0工作程序 5.1 关键元器件和材料进货检验： 5.1.1 IQC收到送检物料后,根据物料使用缓急程度通知,安排落实检验任务； 5.1.2 IQC检验员收到检验任务后,根据货物接收单位中的物料描述,及时做好相应准备,包括： （1） 检验文件的确认和准备； （2） 测试软硬件的确认和准备； （3） 检验方案确认和制定（对供应商提供返修物料,采取全检,紧急情况下,经质量负责人同意可实施抽检方案。 5.1.3 IQC关键元器件和材料检验实施： 首批到料检验: 由IQC主管通知相应物料工程师,由其到IQC现场对来料进行确认并指导IQC人员对物料的首次检验. 非首批到料检验: 由IQC检验员直接对关键元器件和材料实施检验. IQC检验员根据检验方案和作业文件(来料检验作业指导书), 对物料进行检测. 5.1.4 检验结果确认和处理 对批抽检合格物料,IQC检验员在物料外包装箱表面加贴IQC合格标签;对批接受允许范围内的不合格品,贴IQC不合格标签,并将其与同批的合格物料陋离放置,同时IQC检验员填写有关检验报告,并交IQC主管审批. 对批抽检不合格的,不可接受的物料.IQC检验员及时填写检验报告并提交IQC主管,IQC主管确认后在检验报告上签曙意见,包括直接判断退货提交总经理处理. 对全检物料,合格品和不合格品分别贴IQC合格和不合格标签,并隔离放置. 最终检验和处理意见确定批准后,IQC检验员在入库单上填写检验结果,连同标识后的合格品和不合格品移交库房. 5.2 检查标准转移： 5.2.1 由正常检查到加严检查； 当执行正常检查一次抽样方案时,如果该物料在连续不超过五批中有两批经初次检查(不包括再次担交检查批)不合格,则从下一批转到的执行加严检查一次抽样方案. 5.2.2 由加严检查到正常检查； 当执行正常检查一次抽样方案时,如果该物料在连续五批中经初次检查(不包括再次担交检查批)合格,则从下一批转到执行正常检查一次抽样方案. 5.2.3 由正常检查到放宽检查. 当执行正常检查一次抽样方案时,若下列条件均满足,则从下一批转 到执行放宽检查一次抽样方案; a) 连续十批或列多批初次检查合格; b) 在连续十批或更多所抽取的样本中,不合格品总数小于或等于由累计样本大小和合格质量; c) 生产正常; d) 品管部同意转到放宽检查. 5.2.4 由放宽检查到正常检查: 当执行放宽检查一次抽样方案时, 若出现下列任一情况,则从下一批转到正常检查 a) 有一批放宽检查不合格; b) 生产不正常; c) 品管部认为有必要回到放宽检查； 5.2.5 由加严检查到暂按执行按该抽查标准所进行的检查加严检查开始后，如果不合批数量（不包括再次提交检查批）累计到五批（不包括以前转到加厂检查出现的不合格批数）则暂按此标准所进行的检查，并给品管和采购中心提交报告，由品管部和市场部确定质量改进措施。 5.2.6 IQC依照以上规则，并参照《来料检验作业指导书》相应检验项目和方法对各种材料进行抽样检验。 5.3 元器件定期确认检验工作程序 5.3.1 工程部根据存档的CCC认证申报材料中的《关键元器件明细表》中所列明的元器件名称、型号、规格、制造商等作为依据，对用于生产认证产品的关键元器件进行确认，以防止混乱使用关键元器件。 5.3.2 工程部将认证时送样产品所用关键元器件作为样品存档，并标识。 5.3.3 对已申保认证并已通过的产品所用的关键元器件，工程部每三个月对其外观、材质、性能、生产者进行一次检验，确保所用元器件与当初申保时一致，并填写《关键元器件确认检验记录》。 5.3.4 如因产品改进设计、元器件供应等因素，需要对CCC认证产品中对安全有影响的元件进行更改时，按《认证产品变更控制程序》执行。 5.3.5 对不合格元器件按《不合