风险及防控措施.docVIP

单位廉政风险点及防控措施一览表 部门 （单位） XX局 责任人 姓名 XX 责任人 职务 局长 风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级 权力行使方面 1、人事任免程序不公开； 2、任免标准不规范； 3、财务预算支出规范性； 4、对重大事件调查研究不够征求意见较少。 1、加强调查研究，广泛征求意见，强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础，自觉接受监督。 2、公开规范人事任免流程，全过程公开； 3、严格执行国家有关财经法律、法规和制度?, 正确进行会计核算和监督； 高 制度机制方面 1、在行使权力过程中出现人事任免制度不规范；财务纪律不严、制度没有很好的落实等现象。 1，建立健全人事任免标准制度。 2，完善人事资料。 3，加强会计核算和完善内部管理制度, 强化内部制约机制。 高 工作作风方面 在行使权力过程中，不能严格要求自己， 1.2.3…… 高、中、低 其他方面 1， 1.2.3…… 高、中、低 责任人签字： 填报日期： 年 月 日 个人廉政风险点及防控措施一览表 姓名 陈秀梅 职务 财务股股长 分管工作 财务 风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级 权力行使方面 1，对其他单位拖欠城市XX绿化费的现象视而不见 2，干部职工工资无法按月及时发放 1，主动接受领导、职工的监督 2，如发现有拖欠绿化费现象的，及时向领导汇报，并按时足额入库 3，严格按照工资按月制度，做好本职工作 高 制度机制方面 1，财务在管理方面出现严重漏洞 2，财务出现有条无序的现象 1，注重管理、避免责任范围内出现纰漏及违法违纪事件的发生。 2，以认真负责的态度对待每一条账目。 高 思想道德方面 1，不注重加强财务方面的培训及业务学习。 1，加强思想道德建设，提高自身政治素养。 2，严于律己，严格按照工作要求，工作程序和工作纪律办事。 3.加强学习，增强廉政自律意识和服务意识。 高 其他方面 1，利用职务之便招待熟人。 1，建立监督投诉机制，对自身及工作人员工作情况进行监督。 高 责任人签字： 主要领导审核签字： 填报日期： 年 月 日 个人廉政风险点及防控措施一览表 姓名 孙忠义 职务 监察队队长 分管工作 XX监察 风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级 权力行使方面 1，对城区内公共绿地、行道树木、XX绿化设施没有进行依法管理2，没有对偷盗树木、折枝刻字、偷盗花木、乱占绿地等不文明行为作出处罚 1，根据森林法和国务院办发的城市绿化条例的有关规定进行依法管理 2，认真负责全区XX绿化监察方面的宣传工作3，主动接受领导、职工的监督 低 制度机制方面 1，对XX巡查中发现或群众举报的各种违反城市XX绿化法律、法规和规章的行为没有进行查处，或者没有协调相关部门共同处理。 1，依法受理对违反城市绿化管理法律、法规行为的举报；抓好本市XX绿化行政执法人员的法律、法规业务知识培训 - 1 -