关于海马汽车集团股份有限公司2017年度.PDFVIP

1/7 关于海马汽车集团股份有限公司2017 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称“ 中国银河证券” 、“保荐 机构” ） 作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“海马汽车”或“公 司” ）2010 年非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会 《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所的有关规定， 以及中国银河证券与海马汽车签署的《保荐协议》等文件的有关约定， 对海马汽车 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、证券发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132号）批准，公司向 郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公 开发行人民币普通股（A ）股598,802,395 股，扣除发行费用后募集 资金净额为 2,950,146,318.71 元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到 位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准