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公司差旅费、业务招待费、通讯费管理制度
为了规范公司销售费用使用程序，规范开支，防止铺张浪费，同时也确保业务开展的费用需求，特制定本制度。
一、制度适用范围
公司所有在职员工。
二、费用开支报销原则
1、事先申报原则：所有业务招待费用必须向主管上级书面申报，经过批准后，报总经理书面批准，才能核报，书面申报可以采用电子邮件形式和书面形式进行申请，特殊情况下，可电话汇报得到批准后，才能发生，且金额必须在允许范围内，否则超支费用自己承担，事后7天内，递交书面申请报告报总经理批准。
2、先垫资原则：单次额度在500元内的开支，一律先自己先垫资后报账。超过500元的，先审批再借款。
3、报账时间统一原
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