汕头市信息中心2016年度决算情况说明.docVIP

汕头市信息中心2016年度决算情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 汕头市信息中心内设机构为：办公室、技术应用科、网络管理科、在线系统管理科和综合发展科。主要职责是：（1）贯彻落实国家、省、市信息化建设的有关政策法规和技术规范；配合有关部门做好我市的信息化建设年度计划及中、长期发展规划；参与研究拟定有关技术标准与规范。（2）承担市政府门户网站的建设、管理和运行维护工作。（3）承担“汕头政府在线”系统的日常技术维护管理工作。（4）承担市级政务外网的建设和运行维护工作；统一管理市政务外网资源。（5）承担市政务信息资源共享平台的开发、建设、运行维护工作。（6）承担推动市级部门政务网站的集约化建设任务；指导、协调区（县）信息中心开展相关业务工作。（7）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 汕头市信息中心系参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制27人，后勤服务人员数3人，现在职人员29名，其中，公务员25人，工勤人员4人，另有离退休人员6人。 （三）决算年度的主要工作任务 完善市政府门户网站建设，提升网站服务水平。推进电子政务建设，服务经济社会发展。加强机房建设管理，保障网络信息安全。 二、预算执行情况分析 （一）收入决算说明 2016年收入决算1426.44万元，比2015年决算数增加213.19万元，原因是增加绩效工资和市直电子政务项目建设经费。其中：财政拨款收入1426.39万元，比2016年预算数增加445.59万元，原因是增加绩效工资和市直电子政务项目建设经费。 （二）支出决算说明 2016年支出决算1532.33万元，比2015年决算数增加 413 万元，原因是增加绩效工资和市直电子政务项目建设经费。其中：财政拨款支出1532.33 万元，比2016年预算数增加551.53万元，原因是增加绩效工资和市直电子政务项目建设经费。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出433.5万元，占28.29%，其中：工资福利支出 331.59 万元，对个人和家庭的补助 72.69 万元，商品和服务支出 29.22 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 1098.64 万元，占 71.71 %，主要支出项目有：汕头市政府门户网站建设；“汕头政府在线”全市电子政务外网系统建设。 （三）“三公”经费支出说明 2016年“三公”经费财政拨款支出 1.33 万元，比2015年决算数减少 2.52 万元，比2016年预算数减少 1.47 万元，原因是：公务用车制度改革实施后车辆使用减少；严格控制接待次数和陪同人数。具体情况如下： 1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.22 万元，比2015年决算数减少 2.4万元，比2016年预算数减少 1.28 万元，原因是：公务用车制度改革实施后车辆使用减少。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.22 万元，平均每辆 1.22万元。 3.公务接待批次 3 批，人数 13 人，公务接待费支出 0.11万元，比2015年决算数减少 0.12 万元，比2016年预算数减少 0.19 万元，原因是严格控制接待次数和陪同人数。主要用于技术人员业务招待。 （四）机关运行经费支出说明 机关运行经费支出 29.22万元，比2015年增加 12.66 万元，增长 43 %，原因是：技术业务培训费和办公费增加。 （五）政府采购支出说明 政府采购支出总额 683.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 37.39 万元、政府采购服务支出 645.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （六）国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。 （七）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况：无。根据财政预算管理要求，我部门组