盘点作业程序书.doc

XXX線股份有限公司 盤點作業管理程序書 文件編號 MS-S2-1503 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共4頁 一、目的 為確保本公司儲存之原物料、商品與成品之帳料能相符，並有效控制及防止原物料、商品與成品於儲存置放期間，品質不至於產生 變異之情形。 二、範圍 本公司原物料倉庫及成品倉庫之管理均屬之。 三、定義 無 流 程 圖 NN N N 記錄存查分析、改善Y異常執行Y審核制訂/修訂盤點時機 記錄存查 分析、改善 Y 異常 執行 Y 審核 制訂/修訂 盤點時機 XXX線股份有限公司 盤點作業管理程序書 文件編號 MS-S2-1503 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共4頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 營業部 廠務部 1 盤點時機 6.1盤點時機 6.1.1定期盤點：每年12月25日。 6.1.2不定期盤點：當電腦進銷存系統中之庫存資料與實際庫存不符時。 倉配組 製品組 2 制訂/修訂 6.2制訂/修訂 6.2.1倉配組與製品組主管於以上盤點時機時，視當時人力情況及公司內外 部環境因素，制訂成品盤點計劃與原物料及在製品盤點計劃。 6.2.2倉配組與製品組主管修訂盤點計劃內容。 總經理 3 審核 6.3審核 6.3.1倉配組與製品組主管將盤點計劃，呈總經理審核，若核可，則進入流 程4，進行執行，若未核可，則進入流程2，進行修訂。 相關單位 4 執行 6.4執行 6.4.1全體人員依盤點計劃執行盤點。 6.4.1.1總公司 A晚班業務助理於盤點日前一天晚上，完成所有〝送貨單〞(MS-S4- 0304)如附件1之輸入與列印後，依〝上架平面圖〞(MS-S4-1504) 如附圖2上所標示各樓層存放之成品、商品與物料…等之物品編 號為分類依據，於電腦進銷存系統中，列印〝一般瀏覽表〞(MS- P4-1502)如附件2，交給倉配組主管。 B各組人員於盤點日當天早上推派一名代表，抽籤決定各組負責之 樓層。 C倉配組主管於盤點日當天早上，依抽籤結果將各樓層之〝上架平 送貨單 (MS-S4-0304) 上架平面圖 (MS-S4-1504) 一般瀏覽表 (MS-P4-1502) XXX線股份有限公司 盤點作業管理程序書 文件編號 MS-S2-1503 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共4頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 面圖〞(MS-S4-1504)如附圖2與〝一般瀏覽表〞(MS-P4-1502)如 附件2，分發給各組人員作為盤點依據。 D盤點時需將每箱每盒之成品，拆封後詳細清點，將數量有異常之 物品編號圈起來，並將實際數量填寫於〝一般瀏覽表(MS-P4-15 02)如附件2中，單位欄與庫存量欄間之空白處。 6.4.1.2廠務部 A文書助理於盤點日前一天晚上，完成所有單據之輸入與列印後， 依〝工廠平面圖〞(MS-P4-1503)如附圖1上所標示各區域存放之 原物料、在製品、成品與商品…等之物品編號為分類依據，於電 腦進銷存系統中，列印〝一般瀏覽表〞(MS-P4-1502)如附件2，交 給製品組主管。 B各組人員於盤點日當天早上推派一名代表，抽籤決定各組負責之 區域。 C製品組主管於盤點日當天早上，依抽籤結果將各區域之〝工廠平 面圖〞(MS-P4-1503)如附圖1、〝一般瀏覽表〞(MS-P4-1502)如附件 2與〝進出存量表〞(MS-P4-1505)如附件3，分發給各組人員作為 盤點依據。 D盤點時，原物料與在製品主要清點未拆封與最大包裝單位之部分， 已拆封或零散部分，依最大包裝單位約略判定即可，將數量有異 常之物品編號圈起來，並將實際數量填寫於〝一般瀏覽表(MS-P4- 1502)如附件2中，單位欄與庫存量欄間之空白處，成品則依本作 工廠平面圖 (MS-P4-1503) 進出存量表 (MS-P4-1502) XXX線股份有限公司 盤點作業管理程序書 文件編號 MS-S2-1503 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第4頁共4頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 業內容6.4.1.1之相關規定辦理。 倉配組 5 異常 6.5異常 6.5.1盤點結果若有異常，則進入流