检查工作年终工作复习总结.docxVIP

2013年终工作总结时间过得飞快！一转眼从年初就到了年尾，回首过去的一年时光，心中有无限的感慨。这一年中，经历了年初事业部分家带来的惶恐、回到地方公司对两个事业部间选择时的坚定、以及加入XXX事业部后充满挑战性的忙碌而充实的工作。衷心感谢信任我并再一次给我机会的领导，如果说我能够在目前的工作岗位上取得一点点微薄的业绩，那将归功于领导对我不懈的教诲与指引。一、工作回顾2013年4月份初始，我的工作关系在两个事业部之间发生调转，在事业部已经分开的情况下，这种调转很不寻常。正是领导的信任与认可，让我对自己有了信心的同时也暗下决心，全力以赴，不让领导失望。4月份，参加运输业务调研项目。在项目开展的20多天时间内，根据合理的工作分工，通过审阅资料、访谈摸查、市场调研、成本核算、协商谈判（直接与承运单位负责人洽谈）等方式，每一家企业用时4-5天时间完成现场审核工作，现场时间安排的非常紧凑。在这20多天内，我们从东到西、从南至北，经历了H7N9禽流感的高发病区，也经历了四川雅安“7.3”级地震的3，000多次余震，这些都将成为值得自己珍藏的回忆。园丁的汗水能浇灌出鲜艳的花朵，我们的付出也得到了丰硕的回报。在现场与货车司机聊天，了解当地司机的收入水平、运输线路、油耗，了解发车频次，核算运费成本，对每条运输线路提出具体的吨公里运费建议价格，综上建议措施、挖潜方案落实后，全年降低物流运输费用94万余元，这是内控检查工作为企业带来的具体而真实的效益。5-6月份，参加采购业务审核。采购业务中蕴含海量的数据信息，规格、型号、编码、材质、品牌、价格、采购时间、供应商等等都需要按不同的条件筛选，在做同类物资采购价格比对的时候，以水滴石穿的耐心，认真仔细的去做。通过扎实的审核工作，在最终呈现的审核报告中揭示出大宗辅材备件采购缺少内部协同、积压备件形成的原因、厂家直采比例偏低、XX公司照明灯具采购数量巨大、几家公司在同一供应商处采购相同型号物资采购价格不同等具有代表性的问题。在采购检查项目汇报会上，公司领导对内控检查工作给予了充分肯定，领导指出：审计工作每一次都能发现问题，能够促进管理，要继续加强、继续提高、继续发扬。曾经与领导和同事闲聊时说起过，今年的检查工作任务比以往更艰巨了，辛苦程度也增加了，但在项目汇报结束后，心里其实是非常不希望听到领导说你们辛苦了、工作没少干等等这一类评语的，领导说这些话意味着我们没有重点发现，也没有真正发挥作用。所以，领导认可、称赞的话语，必将成为督促我们更加努力工作的动力，促使我们不断提高自己的业务水平，始终保持高昂的斗志、全心投入的敬业精神，让信任我们的领导放心与满意。7-8月份开展的粮库检查项目，项目开展过程中，我们对11家自有粮库进行了实地检查。通过检查，在报告中提出部分粮库库容较小、仓库利用率偏低、烘干塔利用率较低、烘干成本较高、粮库收购部分资产未取得发票、人员编制臃肿岗位设置不合理等问题。粮库检查项目汇报也得到了领导认可，要求今后的粮库检查项目还要继续做下去。在这次汇报会上，公司领导给我们布置了一项全新的任务--经理人调岗/离任业绩行为评价审计项目。该项目的目的在于完善经理人业绩考评机制，厘清任职期间经理人所做贡献及所担负的经济责任。对经理人履职期间发生的重点事件进行跟踪评价，包括：出现的重大安全事故、重大生产事故、重大采购决策失误、重大销售决策失误、重大人事使用失误、重大资金管理失误等等。因为经理人的离任审计工作一直是上级审计部门在做，所以这也是填补事业部内控检查空白区域的检查项目，公司领导保持对于我们一贯的高标准严要求，要求我们不走过程，要如实反映实际情况，客观的评价、真实的记录经理人在任期间的行为业绩。项目开展的开始阶段（9月6日-13日），我们在实践中摸索经验，为了保证不出现漏项，阅读了大量的资料，收集信息并相互验证，第二阶段现场工作（9月23日-28日），根据调整后的工作方案，开展访谈进一步摸清事实。通过检查，我们对五位事业部经理人任职期间的行为业绩做出了客观评价，评价的出发点基于事实，有理、有据的评价在汇报时得到了事业部领导的认可。10月中旬开始至年底，根据上级指示，我们开展了事业部下属企业人工成本专项审核项目。二、心灵感悟作为内控检查组的成员，深知内控岗位的重要性，内控检查工作肩负着向事业部领导汇报下属企业真实情况的一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽。对于工作或者说事业，每个人都有不同的认识和感受。对我而言，这一年中我收获了以下几点感悟：首先是心态，“态度决定一切”。有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。具体而言，我对内控检查工作的态度就是“既然选择就无怨无悔”。一直认为工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，才能彻