一缘煤业安全制度执行情况分析制度附表格.docVIP

一缘煤业安全制度执行情况分析制度 制度是安全生产的基本保证,通过安全制度执行分析，及时发现制度执行过程中存在的问题，掌握制度运行的情况，使制度有计划地进行完善和补充，提高制度的执行力。 1、制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各相关专业管理部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。 2、制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件五），并提交到企业管理部，在制度下发的15天内，企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。 3、制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。 4、制度执行中特殊情况的处理 （1）、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或企业管理部书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。 （2）、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。 5、制度落实的督导检查 5.1、制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划:制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查(制度评审)报告单(见附件八)或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。 5.2、制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。 6、制度的评审 6.1定期评审：每年十二月初，企业管理部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查(制度评审)报告单(见附件八)。 6.2不定期评审：发生下列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。 6.2.1、重要法律法规实施、标准发生变化等改变时。 6.2.2、公司组织机构等发生重大变化时。 6.2.3、矿经营、管理策略进行重大调整时。 7、制度评审结果的运用 7.1、识别并确定矿制度建设的需求。确定矿有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。 7.2、编制矿制度管理与建设的评价报告。各业务部门在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，确定制度的执行情况。 7.3、将制度评审的结果作为矿各部门进行年终评比的主要依据。 附表： 制度执行情况检查计划 制度责任人 制度执行情况检查计划 检查时间 检 查 内 容 制度 下发次月 1、是否出台实施细则(若需制定)； 2、制度出台是否按流程进行； 3、制度档案建设情况； 4、相关科、队人员对出台制度的掌握情况； 5、制度培训情况； 6、制度本身存在哪些问题； 7、制度执行中存在哪些问题。 第二月 与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 第三月 与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。 第六月 1、检查：对执行情况进行全面检查； 2、审计：各业务部门对本制度执行情况进行评审。 第九月 对执行情况进行全面检查 第十二月 对执行情况进行全面检查 培训计划 培训时间 培 训 人 拟培训单位