2016年湘潭市白蚁防治所.docVIP

2016年湘潭市白蚁防治所 部门预算和“三公”经费预算公示 一、单位基本情况 我所现有在编职工28人，其中正科级1人、副科级3人，科员24人；离退休干部11人，其中副处级1人，正科级5人，科员5人；借入人员1人；临聘人员16人；共计56人。 二、单位工作职能及机构设置情况 （一）单位工作职能 承担着我市新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和各类房屋建筑及园林绿化的白蚁灭治工作。 （二）机构设置情况 我所现设7个职能科室，即综合科、财务科、安全技术科、监测维护科、预防受理科、灭治受理科、防治施工科。各科室工作职责及人员组成如下： 综合科：负责组织人事;机构编制;劳动工资;教育培训;依法办事;综治管理;信访;目标考核;文秘;资料整理;办公用品购置;系统管理及维护;预防证发放;白蚁防治项目档案资料整理归档;人事、文书档案整理归档;档案规范化管理;车辆管理;资产管理;公共安全管理及???他后勤服务工作,完成所领导交办的其他工作。 人员组成：朱湘艳、肖少雄、王文俊、张婕、章学英、王立军、喻蔷、龚询辉 财务科：负责白蚁防治费收缴入库及对账管理、预决算资金管理、财务收支工作表、与上级对口部门的协调、工资及各类票据报销、大宗物资政府采购及固定资产管理，完成所领导交办的其他工作。 人员组成：尹锦、郭佳 安全技术科：负责白蚁防治质量监督检查；安全工作；仓库管理；药物管理；职工白蚁防治技术教育培训；白蚁防治宣传；负责土壤、药物取样及检测；科研项目开展；标本制作，完成所领导交办的其他工作。 人员组成：范斌、周罗清、冯佐梁、王新华、周顺清、黄淼 监测维护科：负责传统新建预防项目的回访、地下型饵站的日常检查与维护，完成所领导交办的其他工作。 人员组成：刘洁、杨静、杨宏琼 预防受理科：负责白蚁预防业务受理、合同资料的收集、审核和整理工作、窗口建设、规范化服务，完成所领导交办的其他工作。 人员组成：赵斌、吴亚辉、张继、谢佩娟、章建秀、张天阳 灭治受理科：负责白蚁灭治合同签订、白蚁灭治上门勘查、白蚁灭治业务接待、白蚁灭治项目资料整理、白蚁灭治项目回访复查、民心工程、白蚁危害调查及资料收集、施工车辆的养护，完成所领导交办的其他事项。 人员组成：张志明、肖立、宋卫军 防治施工科：负责化学药品施工处理、预防、灭治施工项目资料的填写整理、地下型饵站安装、施工单填写移交、施工安全管理、施工质量管理、施工规范秩序建设、日常施工器械及施工车辆的养护，完成所领导交办的其他工作。 人员组成：廖增林、戴波、邓韬、赵柳、龚建光、陈文兵、何林志、肖俊 三、2016年预算收支概况 1、预算平衡 2016年预算全部收入均为财政预算拨款，全年预算收入总计786.81万元，其中基本支出收入为786.81万元。全年预计支出786.81万元。保持收支平衡。 2、年度“三公”经费情况 我单位为积极落实各项规定要求，本年度“三公”经费的预算支出是严格按照《关于市直机关单位厉行节约 压减行政性经费支出的暂行规定》的文件要求，从严控制，公务接待费本年度在上年度预算的基础上继续按照百分之十的比例进行压缩。 我单位2016年“三公”经费控制数公务接待费为7.40万元，其中公务用车运行维护费为4万元，三公经费预算金额共计11.4万元。 3、年度政府采购支出预算情况 2016年度政府采购总额180万元，全部为白蚁专用药物采购，药物采购已全部报财政局政府采购办备案，所有采购均须经过财政局政府采购办审批、竞标完成。 4、机关运行经费情况 本年度单位机关运行经费合计34.62万元，其中主要包含办公费用3.2万元；水电费1.6万元；邮电费1.28万元；培训费3.29万元；工会经费2.03万元；维修（护）费用3.2万元；福利费4.24万元，公务用车4万元，其他商品和服务支出2.17万元。 5、预算支出分析 2016年全年预算支出主要分为基本支出和专项支出。其中基本支出为：786.81万元，主要包括人员支出：257.73万元，公用支出：34.62万元，对个人和家庭的补助支出：51.7万元。专项支出共计：442.76万元。包括：有毒补贴23万元，物业管理费11万元，后备资金160万元，成本支出236.76万元，生产用车运行维护费12万元。 部门预算和“三公”经费预算公开表1 湘潭市白蚁防治所2016年度部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款786.81一、本年支出786.81 经费拨款（一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款786.81（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）