单证系统工作流程使用手册0.pdfVIP

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单证系统工作流程使用手册1.0 目录 单证系统工作流程使用手册 1 一 系统部分 1 1 登录相关操作 1 a) 登陆 1 b) 退出 2 c) 跟换皮肤 2 二 工作流程部分 2 1 工作流介绍 2 2 工作流程中的角色3 3 业务流程3 a) 单证印制流程3 b) 单证请领流程3 c) 单证核销流程4 d) 单证作废流程4 4 流程示例4 5 单证自动核销 6 一 系统部分 1 登录相关操作 a) 登陆 访问http://实际IP:端口/ICM 登陆后跳转到首页。 首页分为上、左、右三部分,上边为用户基础信息。左上为菜单栏导航,左下 为菜单结构。右边为内容显示页面,点击菜单链接后,会在内容显示页面新增一个 标签页面,右键可以关闭标签,类似浏览器的标签页。 b) 退出 点击退出登陆按钮即可退出系统。 c) 跟换皮肤 预设了几种皮肤可供跟换,直接选择即可。 二 工作流程部分 1 工作流介绍 工作流主要分为发起流程、待办事项、历史查询3 个部分。 a) 发起流程 在[工作流管理][发起流程]页面中,显示了当前用户可以发起的所有流程,点击红 色的发起流程按钮就可以发起一个新的流程。 b) 待办事项 在[工作流管理][待办事项]页面中,显示了当前用户所有需要处理的任务,点击红 色处理任务按钮后,跳转到任务明细页面。 c) 历史查询 在[工作流管理][历史查询]页面中,显示了当前用户处理过的流程,点击流程实例 编号可以查看流程经过的每个步骤。 在任务明细中,点击红色的查看业务对象按钮,可以查看处理任务时的业务数据。 (注:只能查看自己处理的业务对象) 2 工作流程中的角色 a) 单证业务操作员 主要负责:1.单证印制流程的申请、确认 2.单证请领、核销、作废流程的审批。 b) 单证领用人 主要负责:1.单证请领流程的申请、确认 c) 单证业务主管 主要负责:1.单证印制流程的审批 3 业务流程 a) 单证印制流程 发起: 单证业务操作员 审核:单证业务主管 确认:单证业务操作员 (注:确认后,在单证库存中生成记录,单证编号所属人为业务操作 员,状态为未领用) 说明:由单证业务操作员发起,填写表单信息, 单证业务主管审核通过,最后单证业务操作员需要确认来完成流程。 完成后会将印制的单证编号分配到单证业务操作员名下。 b) 单证请领流程 发起:单证领用人 审核:单证业务操作员(注:审核后单证编号所属人变为单证领用人,状态变为待领用) 确认:单证领用人(注:确认后单证编号状态变为已领用) 说明: 有单证领用人发起请领需求,填写表单信息,单证操作员审批通过,最后单证请 领人确认完成流程。(注:审批人名下数量应大于请领数量,否则会报错) 完成后会将请领的单证编号从单证业务操作员名下分配到请领人名下。 c) 单证核销流程 发起:单证领用人 审核:单证业务操作员 (注:审核后单证编号明细状态变为已核销,且记录业务编号、 核销人等信息) 说明:单证领用人发起核销流程,由业务操作员审批。(注:单证领用人填写单证编号 时,会判断该单证编号是否在领用人名下,且状态为未核销) d) 单证作废流程 发起:单证领用人 审核:单证业务操作员(注:审核后单证编号明细状态变为已作废,且记录作废人等信息) 说明:单证领用人发起作废流程,由业务操作员审批。(注:单证领用人填写单证编号时, 会判断该单证编号是否在领用人名下,且状态为未核销) 4 流程示例 以单证请领流程为例: 1.使用单证业务操作员角色登录,点击[工作流程管理][发起流程]菜单,跳转到如下页面, 在可发起流程列表中点击单证印制流程的发起按钮跳转到单证印制流程的发起页面明细。 2.在发起明细页面中,新建了一个印制流程实例,点击新建明细按钮,弹出明细选择窗口, 选择需要印制的单证,填写好数量和备注,即完成一条明细的创建。明细可以反复添加多条。 也可

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