公司产品验收、批准规程汇.docVIP

 公司产品验收、批准规程 批准人 刘岩 审核人 崔戈 拟制人 何昭春 批准日期 1999.5.12 生效日期 1999.5.12 关 联 文 件 沈阳东东系统集成有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 99.5.12 新发行 刘岩 崔戈 何昭春 1 2000.3.29 修改样式-1、样式-2、样式-6 王齐 崔戈 罗思佳 目的 公司内部验收以对产品做出厂前的最后检查，以确保最终产品的质量、满足用户的需要为目的。 2.适用范围 适用于公司研制开发的所有软件产品，包括用户定制产品和软件包产品。 职责 项目负责人负责验收会的准备工作，包括申请书和相关资料的准备、会议记录的制作等。 开发部部长、项目管理部部长或其委托的非项目开发人员负责对产品质量的审查。 主管领导负责产品的批准。 4.产品验收、批准程序 4.1验收会召开条件 要向客户交纳的文档满足要求并已经完成。 满足需求规范的目标软件产品已经开发完成，并通过了相应的测试。 对其中存在未处置事项、未确定事项、未测试项目的产品，必须记录遗留事项。 各阶段测试的成绩单已经整理完成并进行了质量确认。 开发部门在确认已满足上述内容的条件下，进行验收会准备，如果存在重大遗留事件、保留事项时，选择下述任一种处置方法。 ·调整验收会召开日期。 ·通知验收会出席人员验收的限制条件。 内部验收会必须在客户验收会之前进行。 2验收会的准备 项目负责人负责准备资料，并由开发部部长检查合格后可召开验收会。 产品批准申请书（软件包产品、样式1）/出厂批准申请书（定制产品、样式2）。 Bug修正推移表。（样式3） 产品评价表。（样式4） 系统开发计划书。 测试成绩书。 设计文档。 设计审查记录（DR） 未确认、遗留项目列表。（样式5） （9）其他资料。如：生产许可证审查报告、著作权审查报告等。 4.3验收会召开通知 项目负责人在与开发部部长、项目管理部、主管副总经理等事先预约后商定。 4.4验收会的召开 由项目管理部主持对资料和产品的审查。 项目负责人或其指定人员首先对系统进行说明并演示。 项目管理部制作验收会记录。（样式6、样式7） 4.5产品合格与否的判定 由开发部部长、项目管理部对验收结果进行判定，由主管副总经理批准。 5．申请书的会签 对验收会判定为合格的产品按开发部长→项目管理部→主管副总经理的顺序进行会签。 6．验收会资料的保管 验收会的资料作为该产品的质量记录先由项目管理部保管。样式-1 产品批准申请书 产品批准申请书 QP-kkxxxxxx-nn 项目负责人 年 月 日 产品名称 □新产品 □改造品 项目编号 系 统 概 要 及 版 本 信 息 开发事业部长意见： 项目管理部意见： 其他审查人员意见： 副总经理意见： 样式-2 出厂批准申请书 出厂批准申请书 QP-kkxxxxxx-nn 项目负责人 年 月 日 客户名称 产品名称 项目编号 用户验收会预订日期 出厂预定日期 系 统 概 要 及 版 本 信 息 开发事业部长意见： 项目管理部意见： 其他审查人员意见： 副总经理意见： 样式-3 Bug修正推移表 Bug 修 正 推 移 表 QP-kkxxxxxx-nn 注意事项： 测试日期： ～ 1.用积分值填写 件数，月日的刻度自定 样式-4 产品评价表 东东系统集成有限公司 产 品 评 价 表 QP－kkxxxxxx-nn 1～5项将相应项用‘( ’选上，6，7由项目管理部评定后填写。