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项目管理与合同管理 实施规程 批准人 审核人 拟制人 批准日期 生效日期 关 联 文 件 系统开发计划书实施规程（R-09000） 系统开发计划书制作指南（S-09000） 沈阳★★有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 20 新发行 汪峰 张邦 崔二戈  1.目的 统一和协调项目管理与合同管理以及财务之间的各项工作。 2.适用范围 适用于公司内所有项目开发过程的管理 3.职责 项目管理员：负责从项目开始到项目结束整个过程的监督检查工作。 合同管理员：负责合同的保管，以及在合同签订，到款等引起合同状况改变时，向财务部门报告合同状况的改变。 开发 部门：负责制作项目开发计划，项目全部开发过程。 财 务 部：负责对项目进行成本核算。 4.实施 4.1需求管理 开发部门或其它部门和人员在收到用户的开发需求时，及时将用户的开发需求通知项目管理部。联系地址 Email: demand@ 4.2立项 开发部门指定项目负责人制作系统开发计划书，策划开发过程中的进度计划，资源计划，质量计划，测试计划等； 项目负责人将系统开发计划书提交项目管理部； 项目管理员分配唯一的项目编号，并记入系统开发计划书，将系统开发计划书中部分资料复印件保留在项目管理部，原件归还原开发部门； 项目管理员根据大日程表制作项目开始通知单，提交给财务部和项目负责人； 财务部接到项目开始通知单后，对此项目立项核算。 4.3签订合同 合同管理员保管合同原件，并将合同中的成果物一览的复印件提交相应的开发部长； 制作合同情况表，提交财务部门。 4.4项目实施 软件开发部门负责项目的实际开发工作； 项目管理员按系统开发计划书实施对项目的管理，并于每月中旬向财务部提供上月项目人员情况。 4.5到款 财务部收到到款通知后，保管到款通知的原件，并通知合同管理员； 合同管理员对合同情况表进行修正后，提交给财务部门。 4.6项目结束 开发部门判断开发完成时，通知项目管理部。并根据《公司产品验收批准规程》准备接受验收； 项目成果物提交用户并通过验收测试后，项目负责人需将项目文档在一个月内提交项目管理部，项目管理员检查并接收项目成果，制作项目结束通知单提交财务部和项目负责人； 财务部门接到项目结束通知后，进行项目决算。 管理流程参照附表-1 5.项目编号规则 S Y Y n n n S：分类码 A：与东芝SC合同项目 B：与东芝柳町合同项目 C：与东芝青梅合同项目 D：其他国际合同项目 E：国内合同项目 F：非合同项目 YY：合同签订年的后两位 nnn：合同顺序号（000-999） 6.格式 (1)系统开发计划书格式与书写方法参照《系统开发计划书实施规程》（R-09000）和《系统开发计划书制作指南》（S-09000） (2)项目开始通知单（样式-1） (3)项目结束通知单（样式-2） (4)项目人员情况表（样式-3） (5)合同情况表（样式-4） 附表-1管理流程图 项目 开发部 项目管理部 财务部 项目负责人 项目管理员 合同管理员 1、立项 制作 分配 制作 保管 立项核算 2、签订合同 保管 制作 3、项目实施 项目开发 项目管理工作 每月中旬制作 成本核算 4、到款 通知 制作 保管 5、项目结束 验收 项目决算 样式-1项目开始通知单 项目开始通知单 以下项目开始进入开发过程，请贵部门做好相关准备工作 项目编号 项目名称 项目承担部门 开 发 体 制 项目负责人 成员 项目开始时间: 预计结束时间:  样式-2项目结束通知单 项目结束通知单 以下项目已经结束开发过程，请贵部门做好相关工作 项目编号 项目名称 项目承担部门 开 发 体 制 项目负责人 成员 项目结束时间:  样式-4 合同情况表格式 软件开发项目付款情况一览表 编号 序号 合同号 项目 编号 项目 名称 项目 来源 签订 时间 交纳 时间 开发 担当 人月数 总 金额 分期支付次数、金额、付款日期及状况 备注