合江市公路养护管理段.docVIP

合江县公路养护管理段 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 养护段目前负责县内43公里省道和337公里县道，共计约380公里道路的养护工作，人均养护3.2公里。养护段主要负责路面日常清洁和障碍排除，道路水沟疏通、边坡清理、桥（涵）疏通、沿线设施（标志、标牌、公里桩、百米桩等）的清洁保护、行道树保护和修剪；对辖区公路开展日常巡查，对道路（路面、路基、边坡、桥涵等）安全隐患和道路损坏及时发现并处理；对水毁或自然灾害造成的道路损坏，及时赶赴现场处置，保证通行；提出道路桥梁维修方案，组织开展道路桥梁问题整治。 （二）2016年重点工作完成情况 按照主管局的安排，本单位对全县省道、县道公路进行常态养护，对道路突发情况进行应急抢险工作。一年来，所管养的公路技术质量稳中有升，得到了有关部门和社会的肯定，为本县道路安全提供了有力保障。本单位按时开展安全生产大排查，预防道路安全问题，确保了道路通畅。今年，在各部门的大力支持和配合下，对自然灾害造成的道路损毁工程进行了及时修复，各项道路的应急抢险工作都取得了圆满成功，确保了全年道路通行的稳定运行。 二、部门概况 本单位2016年属差额拨款事业单位，主要从事省道、县道公路的养护。管养公里368.3公里，现有正式职工244人，其中在职人员69人，离休人员1人，退休人员174人已纳入社保局统一管理，遗属人员19人，临聘人员67人。 三、收支决算总体情况 2016年决算收入1096.53万元，其中财政补助收入1096.53万元，占总收入的100.00%;无其他收入. 2016年决算支出合计1096.53万元，其中：基本支出1096.53万元，占100%;无其他支出. 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算1096.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少188.22万元，下降14.65%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出1096.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少188.22万元，下降14.65%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出1096.53万元，主要用于以下方面:交通运输支出952.35万元，占 86.85%；社会保障和就业支出41.85万元，占3.82%；医疗卫生和计划生育支出53.70万元，占4.90%；住房保障支出48.63万元，占4.43%。2016年本单位全年无其他功能科目支出 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.交通运输支出:公路养护支出(2140106):2016年公路养护决算数为952.35万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出:事业单位离退休支出(2080502):2016年决算数为20.76万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 2016年决算数为21.10万元，完成预算100% 。　　3.医疗卫生与计划生育支出:事业单位医疗支出（2100502）2016年决算数为53.70万元，完成预算100%。 4.住房保障支出:住房公积金支出（2210201）2016年决算数为48.62万元，完成预算100%。 2016年本单位全年无其他功能科目支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出1096.54万元，其中： 人员经费903.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费192.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算100%;无因公出国（境）费支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.81万元，下降30.05%，其中：公务接待费支出决算减少1.81万元，下降89.18%。增减变动的主要原因是按标准规范减少接待费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨