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长阳古城锰业有限责任公司工作汇报 尊敬的宏信公司领导及各分公司领导： 大家好! 时光荏苒，岁月如梭，转眼间2010年已接近尾声，我公司在宏信集团的总体领导和宏观布署下，在公司全体员工的共同努力下，各项指标任务基本完成。下面，我代表公司向各位领导做工作回报，不足之处，请给予批评和指正。 一、今年1-11月份的生产经营情况 1、实现产销量41.06万吨。其中对本县关联企业销售32.6万吨，占总销售的78%；1-11月实现销售收入1.03亿元。与去年同期相比增长37.7%；1-11月实现利润总额1617万元，比上年增长49%；职工月平均工资2355.6元/人，同比增长7.4%； 今年的生产成本为156元/吨，比去年增长8%（主要是安标建设、设备投入增加）。 2、公司今年的安全工作取得了前所未有的成绩，全年仅发生5起上等级的工伤事故，无死亡和重伤事故。安全费用（1-11月份累计18.5万元）与去年同比减少45%，安全事故发生率降低65%。大大保障的公司的效益。 3、1-10月公司投资500多万元引进北京生产的整体支护2套，使得采区安全零事故，回采率大幅度提高。单采区生产效率提高30%，成本下降了10%，深受井下矿工的欢迎和专家赞扬。 4、1-11月完成投资环保改造110万元，实现了沉淀和压滤的最佳结合，使井下排放水在循环压滤和多级沉淀中达标排放，并通过环评验收。 5、公司今年完善了职工的福利待遇，完善了职工保险，入保人员达到了90%以上，入保费用比去年增加150万。 5、在企业发展的同时，公司今年也投入大量的人力、物力和财力用于社会公益事业建设。解决周边三村群众饮水问题以及当地老百姓的就业问题；帮助周边贫 困老百姓子女就学，今年公司又投入240万元公司修建矿区公路和城子口大桥等等，对推动当地区域经济的发展起到了重要的作用。 6、公司今年在积极地推进安全标准化矿山建设，对井下通风系统，采区支护系统、巷道支护系统进行改造，投入了大量的资金，也取得了明显的效果，各主管单位和其他企事业单位到我公司来考察学习，并给予了高度肯定。 7、公司今年在扩界扩产工作上做了很多的努力，扩界扩能的开采方案设计、安评、环评等工作已经在开展。12月份将进行招拍挂程序，力争在1个月时间内拿到扩界批复。 8、今年1-10月份的税收入库情况 今年1-11月已缴增值税1422万，已缴企业所得税442万元，其中包括09年汇算清缴127万，旺城汇算清缴61万元，地税297.8万元，今年累计完成税收2173.9万元。 二、明年的发展规划 2011年是“十二五”时期的第一年，我公司将把握新的历史机遇，着重深挖管理潜能，拓展创效空间，夯实发展基础，实现长久盈利。在各级主管部门的正确领导下我公司全体员工将围绕董事会的主导思想，以发展的眼光，坚持增产增效这一中心，持续不断地挖掘管理潜力，拓展锰矿石稳产、增产及降本增效的有效途径。做出如下计划： 在现有的基础上，实现产量50万吨，销售收入1.55亿元，盈利3500万元，单位生产成本控制在155元/吨，实现税收3000万元，安全事故控制在2%，确保无死亡事故，固定资产投资1200万元（井下技改和设施设备投入700万元，井外项目建设500万元）。另外，我公司要积极开展扩界扩能工作，达到增产增效的目的，保证电解锰厂原矿的可持续供应。 五、需要进一步推进的工作 1、需要创建一个更稳定的发展环境。作为矿山企业，一个良好的发展环境是企业发展的基础，近年来，公司因地质灾害、搬迁补偿等问题导致了一系列的社群矛盾，严重扰乱公司的正常生产。堵路、堵井口事件经常发生，给公司带来严重的经济损失，也影响了电解锰厂的生产，企业发展环境受到很大程度的影响。因此，我公司也在逐步总结各种原因，努力营造一个良好的周边环境。 2、由于锰矿石的品位偏低，水分重，使电解锰的生产效率降低、成本增加，因此，我公司在以后的工作中将进一步加强对品位和水分的控制和管理，不过分强调回采率，并对井下的排水系统进行改善，尽可能的降低矿石水分含量。我公司目前的矿石含渣严重（无法剥离），加上采出矿石平均品位低，进入加工厂的矿石平均品位只有13%，大大低于市场销售品位，两电解锰厂也依照相关规定向我们提出要求，要按17%折算矿石产量，一直没有得到政府的批复。 3、扩界扩能审批还未完成，影响了我们今年的生产布局，随着现有采矿区域内的资源量在不断减少，产量也将逐步递减，因此，扩界扩能是我们的发展命脉和首要任务。县委县政府对此高度重视，成立专班，制定方案，开展工作。因此，我们明年的重点就是做好扩界扩能的各项工作，包括开采设计方案、安评、环评等工作以及井下的巷道拓进，井外基础设施建设必须同步推进。 4、针对明年蒙特的4万吨投产，原矿需求量将增加1倍，以我们王家棚矿区目前的生产系统还无法满足这一需求，因