ISO软件开发全套文档 质量记实控制程序ISO.doc

北 京 易 游 无 限 科 技 公 司 EUWX/QP 0402 质量记录控制程序 授控状态： 版 号： A/O 分 发 号： 持 有 人： 2007年8月6日发布 2007年8月6日实施 群光软件公司 发布 群光软件公司 操作文件 文件编号 CSI/QP 0402 版 号 A/0 标题: 质量控制程序 页 码 共2页 第1页 1.??目的?对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。?2??适用范围?????本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记?录的管理活动。?3??定义?3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客?观证据的文件。?4?职责?4．1?质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的?编制、审批、修订及日常检查考核工作,?负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理?工作。?4．2?各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工?作。?5?工作程序?5．1??质量记录的范围?a.?与产品质量有关的记录?如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。?b.?质量体系运行记录?内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。?c.?来自分承包方的质量记录?委托方过程控制记录表。?5．2??质量记录的存储形式?a.?书面文字?b.?磁盘、磁带?5．?3??质量记录样本的设计、标识和修改?5．3．1?质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。?5．3．2?质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改?5．3．?3?质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进?行编号，序号标在记录的右上角。?5．3．4?质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模?板方式存于指定目录下。?5．3．5?如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更?改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的?样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量?记录样本手册时更新相应质量记录样本。?5．4?质量记录的填写与传递?5．4．1?质量记录一律用计算机填写,签名除外。?5．4．2?质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填?/。?5．4．3?需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。 群光软件公司 程序文件 文件编号 CSI/QP 0402 版 号 A/0 标题: 质量控制程序 页 码 共2页 第1页 ?5．5?质量记录的标识，收集，编目，归档?5．5．1?各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下?。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。?5．6?质量记录的查阅和维护?5.6.1????质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。?5.6.2????各相关部门按《文件控制程序》借阅质量记录。?5.6.3????已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删???除的?质量记录清单。?6.引用文件?《文件编号规定》????????《文件控制程序》??7.质量记录? 群光软件公司 程序文件 文件编号 CSI/QP 0402 版 号 A/0 标题: 质量控制程序 页 码 共2页 第1页 ?8.?附录?质量记录清单?质量记录编号???质量记录名称?搜集部门?保存年限?管理人员?备注?T.JL0101-A01?管理评审报告?质管部?T.JL0301-A01?合同评审表?市场部?T.JL0302-A01?合同修改申请单?市场部?T.JL0303-A01?合同签署授权表?市场部?T.JL0406-A01?评审小组成员登记表?核心组?T.JL0407-A01?评审总结记录表?核心组?T.JL0408-A01?设计更改记录?核心组?T.JL0409-A01?开发产品文档审查报告?核心组?T.JL0410-A01?公司级设计评审申请表?核心组?T.JL0411-A01?用户测试报告和验收报告?开发部?T.JL0412-A01?项目验收会议记