WT EP PZ 004文件控制程序.doc

河源沃图电子科技有限公司 Heyuan Woto Electronic Technology Co., Ltd. 文件控制程序 文件编号: WT-EP-PZ-004 页 次: 1/11 版 次: A0 拟制日期: 2013.6.25 区分 批准 会签 审查 拟制 签名 品质部 测试工程部 测试生产部 SMT工程部 SMT生产部 物流部 行政部 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 2/11 文件 名称 文件控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-004 修订履历 制/修订日期 修订内容摘要 页次 版次 修订人/总页数 2013.6.21 新制订 / A0 涂春桂 /11页 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 3/11 文件 名称 文件控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-004 1.目的 制定本程序以确保公司文件制订、修订、发放、回收、废止、保管均得到有效的管制，使过时作废的文件及时撤离各使用场所，并能随时获得适当且有效之版本。 2.范围 凡属本公司与环境系统有关的管理类文件和资料的制作与管理均适用之。（例如：环境手册、程序文件、作业标准文件、指导书、表格、ISO14001 标准有关的文件等）。 3.术语/定义 3.1环境管理体系文件 由环境手册、程序文件、作业标准、记录表单/表格组成。 3.2环境手册 对体系作概括表述、阐述及指导体系实践的主要文件，是企业管理和活动应长期遵循的纲领性文件 文件编号 WT-EP-PZ-004 3.6受控文件 指的是保持更新并处于控制状态的文件，它必须反映最新状态。 3.7非受控文件 指的是仅供参考为目的，不作更新和控制的文件。 3.8作废文件 指的是不再有效的文件。 4.权责 4.1内部文件制审批管制权限表 特别说明:1.环境手册经公司高管或管代授权可由ISO专员负责拟制。 2.程序文件经公司高管或管代授权可由部门部长负责拟制。 3.部门中若无部长职衔人员，即由主要负责人负责会签或拟制。 4.2外部文件接审管制权限表 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 5/11 文件 名称 文件控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-004 4.3文件管理部门的职责 4.3.1文控和品质部负责监督、检查、考核、确认所有环境管理体系文件制订、审批的控制管理；负责环境管理体系文件发放和受控文件外送的控制管理。 4.3.2文控负责环境体系文件的发放、回收、作废控制。 4.3.3文控和ISO专员负责文件编号的控制。 4.3.4各个部门按照规定和要求负责本部门受控文件的管理。 4.4文件编写人员的职责 4.4.1文件的目的明确，满足规定要求。 4.4.2规定的职责和权限清楚。 4.4.3措施和方法具体可操作。 4.4.4接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾。 4.4.5文字易懂，用词恰当规范。 4.5文件审批人员的职责 4.5.1审查核对文件内容是否与规定要求(标准、规范)相一致。 4.5.2审查核对规定的职责是否明确落实。 4.5.3审查核对文件规定的措施和方法是否可行和适用。 4.5.4审查核对工作环节之间接口是否明确和协调。 4.6文件使用人员的职责 4.6.1遵守文件规定，严格按文件要求执行。 4.6.2只使用现行有效的版本，不使用失效或作废的文件。 4.6.3按规定借阅、保管和归还文件，不得涂改和损坏文件。 5.作业内容/程序 5.1文件管制作业流程:（见流程图） 5.2 文件之制订与修订作业 5.2.1文件制订需求之时机 A、由于各部门运作上之必要而需制订。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 6/11 文件 名称 文件控