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故城县十六届人大 一次会议文件（22） 关于故城县2016年财政预算 执行情况和2017年财政预算（草案） 的报告（书面） --2017年2月19日在故城县第十六届 人民代表大会第一次会议上 故城县财政局局长 王书青 关于故城县2016年财政预算 执行情况和2017年财政预算（草案） 的报告（书面） ——2017年2月19日在故城县第十六届 人民代表大会第一次会议上 故城县财政局局长 王书青 各位代表： 受县政府委托，我向大会提交故城县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾，财政工作在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，全面落实中央、省、市和县委的决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，深化财政改革，优化资源配置，主动加压，负重奋进，有力地推进了全县经济社会发展公共预算收入增长%。 2016年，我县地方一般公共预算收入一般公共预算收入万元省财政厅核定转贷我一般公共预算收入元，增加元2016年一般公共预算收入由预算的万元调整为元，元一般公共预算支出万元公共预算收入2016年一般公共预算收入，2016年一般公共预算调整为元一般公共预算，促进社会和谐稳定一般公共预算收入万元，主要包括：级收入预算安排万元，中央税收返还收入万元转移支付收入万元。30856万元。 （5）上年结余695万元。 2、一般公共预算支出万元，主要包括： 支出万元144371万元（不含上级专款），与可用财力144371万元相比，收支相抵，能够实现当年收支平衡。 在全县财力支出预算中，人员经费预算安排77680万元，占县级财力支出的53.8%，同比增长5.4%，主要是机关事业单位政策性增资和落实公务交通补贴增加的支出；公用经费预算安排2832万元，与上年持平；落实民生政策县级配套资金预算安排10596万元，同比增长47.6%,主要是城乡基本医疗保险改革，增加我县支出2680万元；预备费预算安排1700万元，与上年持平；落实上级和县委、政府要求所开展的工作所需专项经费预算安排11846万元；企业发展扶持资金预算安排1500万元, 重点用于支持企业技术改造、科技创新、节能改造等，以及为企业提供“过桥续贷基金”，解决企业资金困难，支持企业发展；执收执法单位业务费及办案费预算安排10039万元；城区街道保洁预算安排941万元，较上年增加273万元；村干部基本报酬预算安排1788万元；地方政府债券利息预算安排1094万元；其他民生支出等7842万元；收回2014年及以前年度资金，确需继续使用的项目资金预算安排16513万元。 其主要支出（含上级专款、上年结转和专项支出）项目的预算情况是： 一般公共服务支出预算41742万元，同比增长18.2%； 公共安全支出预算6741万元，同比增长3.3%； 教育支出预算44089万元，同比增长0.6%； 科学技术支出预算323万元，同比下降16.5%； 文化体育与传媒支出预算1304万元，同比下降1.4%； 社会保障和就业支出预算34029万元，同比增长32.4%； 医疗卫生与计划生育支出预算29693万元，同比增长12.1%； 节能环保支出预算2075万元，同比下降28.4%； 城乡社区支出预算12113万元，同比增长62.4% 农林水事务支出预算25265万元，同比下降24%； 交通运输支出预算2953万元，同比下降65.2%； 国土海洋气象等支出预算2107万元，同比下降17.7%； 住房保障支出预算5212万元，同比下降24%。 2017年，一般公共预算上解支出万元 需要说明的是，根据新《预算法》有关规定，2017年我县拟使用地方政府债券安排部分项目，地方政府债券暂不列入年初预算草案，待省级下达2017年地方政府债券额度后，再编入我县预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。 （四）2017年政府性基金预算安排情况 2017年，政府性基金收入预算安排为51414万元，比上年完成增加22780万元，增长79.6%。根据收支平衡的原则，2017年，政府性基金支出预算安排为51414万元，收支相抵，能够实现当年收支平衡。 （五）2017年社会保险基金预算安排情况 2017年，社会保险基金收入预算安排为73250万元，同比增长23%。2017年，社会保险基金支出预算安排为73063万元，同比增长13.3%。2017年,社会保险基金年未滚存结余39203万元。 （六）2017年财政重点工作 2017年，我们将围绕落实县第十 以上报告，请审议。 故城县2016年 财政预算执行情况