一、一表集成基本操作.docVIP

一、一表集成基本操作 1.1第一步：进入主页面，找到【纳税申报】模块。 1.2第二步：点击该模块，进入系统检测界面。 1.2.1小助手修复 如果系统检测不通过则出现以上界面，可以通过申报小助手(随附件)一键检测修复。 解压压缩包，双击，进行安装 点击下一步 再点击下一步 点击完成 安装完成后，跳出以下界面 然后点一键修复。 1.2.2手动修复 如果修复不成功，可对ie进行设置进而手动修复 进去IE检查界面出现以上问题时候，请下载申报小助手，然后点击一键修复。如果一键修复仍旧不行时候.请做一下两步操作： 手动添加此网站信任站点。IE浏览器==》工具==》internet选项==》安全==》受信任的站点==》站点==》添加 利用360安全卫士修复系统漏洞 修复完成后，不需重新启动电脑，只需要重新启动浏览器即可 。 1.3第三步 进入一表集成界面，对发票进行归集 点击左侧 “一表集成”菜单 1.3.1发票合计数 下图显示的是改纳税人这个月发票的合计数 其中销项发票包括增值税专票，增值税普票、机动车发票，电子发票，卷式发票 进项发票包括增值税专票，机动车发票 点击下一步 纳税人销项发票的明细 1.3.2销项归集 下图显示该纳税人销项发票的明细，将增值税专票，增值税普票，机动车发票，电子发票和卷式发票分税率带入到附表1中。 点击“归集” 显示销项发票的归集页面 点击“下一步” 显示进项发票的明细 1.3.3 销项归集操作 下图显示该纳税人的销项发票归集页面，销项发票可以对3个事项进项归集 可根据 应税货物，应税劳务，应税服务，无性资产，不动产，不征收项目进行归集 可根据 一般计税，简易计税，免抵扣税，免税 进行归集 根据 是否为即征即退发票进行归集 在红色划圈部分选择需归集发票的查询条件 在黄色划圈部分选择选项对发票进行归集 点击保存则销项发票归集完毕，归集后的数据会在1.3.2中重新显示 1.3.4进项归集 下图显示该纳税人进项发票的明细，将增值税专票，机动车发票按税率和商品种类进行区分带入带《进项结构明细表》中 点击归集 显示进项发票的归集页面 点击下一步 进入增值税报表申报 1.3.5进项归集操作 下图显示该纳税人的进项发票归集页面，可对3个事项进行归集操作 选择该发票是否抵扣，若选择“不抵扣”则不会带入到《进项归集明细表》中 进项归集项目，系统会自动根据商品编码对进项结构项目进行归集，纳税人也可以根据实际情况，自行修改。 进项结构项目的选项有：有形动产租赁的进项，运输服务的进项，电信服务的进项，建筑安装服务的进项，?不动产租赁服务的进项，受让土地使用权的进项，金融保险服务的进项，生活服务的进项，取得无形资产的进项，不动产租赁服务的进项，货物及加工、修理修配劳务的进项，购建不动产进项，通行费进项 选择该发票是否按1.5%税率进项征收 在红色划圈部分选择需归集发票的查询条件 在黄色划圈部分选择选项对发票进行归集 点击保存则销项发票归集完毕，归集后的数据会在1.3.4中重新查询显示 1.4进入申报界面申报 1.4.1增值税普票数据自动带出到附表1 1.4.2进项结构明细表数据自动带出（如下图） 1.4.3申报操作 打开申报表主界面填写数据。填写完成后，可以点校验按钮。 保存：是暂存数据表 校验：用来校验数据是否符合规范 网上申报：申报此申报表 点击网上申报： 点确定 如果出现上述界面后，则代表申报成功 二、一表集成常见问题 问题：登陆网厅后左侧菜单栏多出一个“一表集成”的申报模块，需不需要申报？ 回答：“一表集成”的申报模块等同于一般纳税人申报，“增值税申报表（营改增）”与“一表集成”模块选其一申报即可 问题：“一表集成”模块与原先的“增值税申报表（营改增）”有什么区别？ 回答：“一表集成”模块与原先增值税模块的申报校验是一样的，最明显的区别是附表1和《进项结构明细表》的取数，在“一表集成”中，销项发票会根据商品编码带入到附表1中（如下图1），进项发票会根据商品编码带入到《进项结构明细表》中（如下图2） 问题：点击一表集成后出现了一个发票界面，这些发票数据是从哪里取数的，包括那些发票？ 回答：销项发票包括增值税专票，增值税普票，机动车发票，电子发票和卷式发票； 进项发票包括增值税专票和机动车发票 问题：发票数据总数与账目上的发票不一致，可能是什么原因造成的？ 回答：销项发票的数据应该是准确的，如果遇到数据不一致可以联系网厅技术支持， 进项发票的数据有可能会延迟，延迟的原因是因为进项发票的税率和商品编码需要从底账数据库获取，底账数据库推送的数据会延迟1,2天。 问题：进项发票数据不准确是否会影响申报？ 回答：可以对进项结构明细做手动修改，不会影响申报。进项归集的数据是带入到《进项结构明细表