项目安全管理审核表.docVIP

项目安全管理审核表 受审核项目 审核组长签发/日期 审核准则：GB/T19001、GB/T2400、GB/T28001 公司管理体系文件、适用法律法规 受审核人员 审核员 手册 条款 GB/T 19001 GB/T 2400 GB/T 28001 相关管理体系文件 Documents for management system 检查内容 Inspection content 提问和检查 Inquiry and inspection 得分标准 Code standard 结果记录 Records SM-HD-001管理体系手册 CM-PR-005项目施工现场HSE管理程序 项目安全管理文件 是否建立了项目HSE管理文件并传达到现场所有相关人员？以什么方式传达？ HSE policies HSE policies 方针 HSE targets HSE targets 目标 CM-PR-005项目施工现场HSE管理程序5.4 HSE management organizations 管理组织机构 Project HSE management organizations chart 项目HSE管理组织机构表 Equipped with formal(or part time ) safety personnel accordance with the regulations 是否按规定配备专（兼）职安全员 Has the safety personnel certification? 安全员是否持证上岗？ CM-PR-005项目施工现场HSE管理程序 HSE responsibilities 安全生产责任制 TCC HSE responsibilities 总包HSE职责 Sub-contractor HSE responsibilities 分包HSE职责 The responsibilities of the TCC management organizations 总包商各级、各部门责任制 The responsibilities of the sub-contractor management organizations 分包商各级、各部门责任制 施工现场HSE管理程序 HSE management plan of site 现场HSE管理计划 HSE management plan on site 项目现场HSE管理计划 Is the HSE management plan available? HSE 计划是否全面 Is the HSE management plan approved by PM? HSE 方案是否经项目经理审批？ CM-PR-003法律法规和标准程序 Laws,rules,standards And codes Laws rules standards and codes 法律法规 标准规范一览表 Have any unsuitable laws rules standards or codes? 是否有不适用的法律 法规 标准规范 CM-PR-005项目施工现场HSE管理程序 Risk analysis and assessment Jsa program 工作安全分析程序 Risk analysis and assessment chart 危险源、环境因素辨识表 Jsa activity record jsa活动记录 施工现场脚手架管理规定； 木模板安装与拆除施工质量控制规定； 组合钢模板安装与拆除施工质量控制规定；临时用电管理规定 Safety work measure 安全技术措施 Construction program of scaffold 脚手架搭设、拆除方案 Construction program of template 模板工程施工方案 Temporary electric plan on site 现场临时用电施工组织 Construction program of tower crane 塔吊安装、拆除方案 Construction program of lifting work 起重吊装方案 Construction pr