山西大同大学廉政风险辨认防控登记表.docVIP

山西大同大学廉政风险识别、防控登记表（Ⅰ） 填表时间： 2011年10月24日 院系或部门（签章） 外语学院 党政主要负责人 孙秀纯、苏鹏 部门 职责 建立健全党政联席会议制度积极推进党务公开，院务公开，严格执行三重一大事项集体决策等制度 权力运行 及业务流程 通过党政联席会议制度讨论和决定本单位教学、科研、管理工作中的重要事项。 及主要表现形式 风险类型 风险等级 已有及新建的 监督防控措施 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 违反形式 √ √ 加强思想建设制度建设落实 任人唯亲 √ √ 暗箱操作 √ √ 经费使用中挪用、虚报 √ 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日 填表说明： 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式。 2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“√”。 3、表中栏目填写不下时，可加附页。 4、此表并电子版一并报学校廉政风险排查防控领导组办公室备案。 山西大同大学廉政风险识别、防控登记表（Ⅲ） 院系或部门（盖章） 填表时间：2011 年10 月24 日 姓 名 孙秀纯 岗位 外语学院党委书记 岗位 职责 建立健全党政联席会议制度积极推进党务公开，院务公开，严格执行三重一大事项集体决策等制度 权力 运行 及业务 流程 在充分调研和广泛征求意见的基础上由学院党政联席会议讨论决定；支部推荐-资格审查-班主任意见-确定发展对象-公示-上报 廉政风险点 及主要表现形式 风险类型 风险等级 已有及新建的 监督防控措施 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 违反组织形式 √ √ 加强思想建设制度建设落实 吃拿卡要 √ √ 违反组织程序 √ √ 一岗双责 院系或部门 （党政） 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见 签字： 年 月 日 填表说明： 1、廉政风险点要写明廉政风险点的关键词及主要表现形式。 ?2、表中“风险类型”、“风险等级”可在相应的类型、等级下划“√”。 3、表中栏目填写不下时，可加附页。 4、此表并电子版一并报学校廉政风险排查防控领导组办公室备案。山西大同大学廉政风险识别、防控登记表（Ⅲ） 院系或部门（盖章） 填表时间：2011 年10 月24 日 姓 名 苏 鹏 岗位 外语学院院长 岗位 职责 按照学校下拨的经费指标，制定计划，合理使用各项经费；主持制定学院长远发展规划；就教学改革、人事管理改革、人事调配、经费使用等重大问题组织调查研究并提出意见，负责全系统全盘工作。 权力 运行 及业务 流程 学院经费的预算、审核、审批。 廉政风险点 及主要表现形式 风险类型 风险等级 已有及新建的 监督防控措施 设权 自律 制度 操作 绩效 高 一般 低 超标准开支 √ √ 山西大同大学财务管理办法。遵守财务管理政策、严格执行预算、院长一支笔审批制度 不合理开支 √ √ 私设小金库 “小金库” √ √ 一岗双责 院系或部门 （党政） 意 见 签字： 年 月 日 分 管 校领导 意 见 签字： 年 月 日 校廉政风险 排查防控 领导组意见