开展内控检查强化督导.PPT

我 们 的 主 要 做 法 一 我 们 的 体 会 二 突出一个重点 抓住一个关键 做好四项工作 突出一个重点：就是确保基金安全； 抓住一个关键：就是狠抓内部控制的落实工作； （二）重新设置业务经办岗位，明确岗位职责，确保内部控制监控到各项经办过程　 （三）完善业务经办流程，规范经办规程，保证内部控制在制度上得到体现　 （四）开展内控检查，强化督导评估，确保内部控制度落到实处　 （一）重视医疗保险系统建设，强化内控手段，保证内部控制贯穿到各个业务环节　 四项工作 财务业务无缝对接 2 业务授权严格管理 4 全州数据集中管理 3 1 各业务环节紧密衔接又互相制约 3 3 全州数据集中管理 州级控制或授权 州级数 据中心 软件对接 财务业务无缝对接 业务与财务相互衔接、相互制约 财务 业务 个业务环节紧密衔接又互相制约 地税征缴外挂系统 网银支付外挂系统 医院支付外挂系统 药店刷卡外挂系统 …………. 收 管 发 补 业务授权严格管理 经办人员 新系统 授权 留下痕迹 按照业务环节设置初审、复审岗位 职 责 分 明 权 限 清 晰 内控要求 常规业务一事两岗双审 非常规业务特定审批 系统外不留数据 银行外不见资金 钱从银行走 数据网上流 正常经办按程序 非常业务设开关 常规业务 一事两岗两审 非常业务 领导批示 1 加强了内控检