厦门银润投股份限公司规范财务会计础作专活动自查.pdfVIP

厦门银润投资股份有限公司 规范财务会计基础工作专项活动自查报告 根据厦门市证监局厦证监发2013 （18号文）《厦门证监局关于开 展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》，在厦门银润投 资股份有限公司（以下简称公司）全辖范围内，开展了财务会计基础 工作自查自纠专项整改活动，本次专项活动分为自查自纠和整改提高 两个阶段。该次自查自纠活动涉及到了公司的各个部门及子公司，涵 盖了内控及业务的各个环节和方面。现特将此次自查活动及结果汇报 如下 一、财务会计基础工作自查自纠活动的目标 通过此次自查自纠及落实整改，不断健全公司财务会计工作管理 机制，保证财务会计制度得到有效执行，进一步健全财务机构，提高 财务信息系统的安全性，不断强化财务会计人员勤勉尽责意识，提升 财务人员业务素质，规范财务会计基础工作，保证财务信息真实、准 确、完整。 二、规范财务会计基础工作专项活动自查活动依据 本次专项活动以《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基 本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规范性文件为依据， 并结合对照《厦门上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》 所列的自查事项，结合公司实际业务操作实践情况，全面、深入地查 找存在的问题。 三、规范财务会计基础工作专项活动自查活动的实施情况 1. 责任人