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文件控制职责 3.1 文控中心负责质量手册及程序文件的登记、编号、发行、分发及过期无效文件回收等控制管理，并对全公司文件的控制进行监督 3.2 管理者代表负责组织有关人员对文件进行评审，确保文件的充分性与适宜性 3.3 各文件使用部门负责本部门文件的编制、管理和维护 本公司的文件分类 一级文件（A）：质量手册，即规定组织质量管理体系的文件，包括公司的质量方针、目标 二级文件（B）：程序文件，即为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件； 三级文件（C）：内部指导性文件，包括各类作业指导书、基准、管理办法、规定、图样等 四级文件（D）：各类记录表单、报告等 外来文件：外来文件包括外来法律法规、行业标准、客户技术资料等。 本公司文件的编号 文件的标识 5.2.1 文件以文件名称、文件编号、版次、页次、生效日期等进行标识。 5.2.2 文件状态通过加盖“受控文件”印章进行受控标识。 5.2.3 外来文件由各归口部门确认，文控中心统一管理，通过加盖“外来文件”印章进行受控标识。 5.2.4 作废文件通过加盖“作废文件” 印章进行标识。 5.2.5版本/版次为：A.B.C…：0.1.2…， 文件进行较大修订时更新版本，局部较小修订时更新版次，5次版次更新进行版本升级，新版文件未经修订，版本为A，修订次为0。 文件的编制、审批 5.3.1 总（副总）经理制订公司的质量方针和目标。 5.3.2 质量手册由管理者代表编制，副总经理审核，总经理批准。 5.3.3 程序文件由相关部门主管编制，管理者代表 审核，总经理批准。 5.3.4 作业指导书类三级文件由相关部门专业人员 编制，部门主管审核，管理者代表批准 文件的受控、发放 5.4.1 质量手册、程序文件、作业指导书及表单由编制部门确定发放对象，经管理者代表批准后，由文控中心执行发放，发放人员在每份文件上加盖受控印章。 5.4.2 当文件使用人将文件遗失后，应填写“文件领用申请表”经原发放审批人批准后重新办理领用手续。 5.4.3当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。文控中心文件管理员将破损文件销毁。 5.4.4 因需要外发的体系文件，经管理者代表批准后由文控中心执行发放，发放给供应商的文件应按受控文件控制，发放给客户的文件不执行更改和作废控制。 5.4.5 文件发放部门须将所发文件在“文件发放登记表”上作登记，收文部门领取文件时确认无误后在“文件发放登记表”上签字或盖章。 文件的使用管理 5.5.1 文件经审核、批准后，由文控中心编制“受控文件清单”，对体系文件进行总体控制。 5.5.2 原件由文控中心保存，如保存在计算机中需进行备份，防止计算机发生故障造成文件丢失，并设置密码，防止非预期的修改，计算机应进行定期杀毒，防止病毒的入侵。 5.5.3 不定时检查各种在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理，任何人不得在受控文件上乱涂画改。 5.5.4 各使用部门需指定文件管理者，负责受控文件的接收、登记、日常保管。 5.5.5 各部门不可私自复印和涂改受控文件，并将其保存在适当的地点，避免流失、损坏。 5.5.6 相关部门或人员需临时借阅文件时，应填写“文件借阅登记表”，经相关部门负责人批准后方可借阅，借阅者应在规定日期内及时归还文件。 文件的更改 5.6.1 任何人在使用过程中均有权对文件提出修订申请，申请人须填写“文件变更申请表”提交部门负责人确认后（一、二级文件需由管理者代表审核），文件进行修订，修订后仍按5.3要求进行审核、批准。 5.6.2 文件更改批准后，由文控中心负责打印、换页或换版，并按原发放对象进行发放，发放时应收回作废的旧页、旧版 。 外来文件的管理 5.8.1 公司使用的各类外来文件（包括国家标准、地方标准、行业标准、法律法规）由文控中心收集编录、造册、存档和发放；顾客提供的产品标准由工程部门收集，并提交文控中心编录、造册、存档和发放。 5.8.2 文控中心负责跟踪外来文件，保证公司内部各有关部门使用的国家标准、地方标准、行业标准及有关法律法规等外来文件的现行有效性，若有变动应及时更换过期文件。 本程序涉及的有关记录保存与管理，按《记录控制程序》执行 。 * * 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 敬请将你的手机调到震动或关机 状态谢谢你的合作 培训 唐命达 日期 2013/11/10 培训目录 文件控制 职责 本公司文 件分类 本公司文 件的编号 文件的标 识 文件的编 制/审批 文件的受 控/发放 文