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COP29-环境因素识别与评价控制程序 编 第 号： COP29 页 1 B 共 页 6 版 标题：环境因素识别与评价控制程序 修改 修改 修改 序次 页号 次数 修 改 内 容 第 受控号： 审 核 批 准 生效日期 制定： 批准： 审 核： 生效日期： 未 经 同 意 不 得 复 印 批准日期： 编 第 号： COP29 页 B 0 2 共 版 次修改 页 6 标题：环境因素识别与评价控制程序 1. 目 的 第 第 为了全面地识别出本公司的环境因素，并从中有效地判定出重要环境因素，特制订 本程序。 2. 2.1 范 围 本程序适用于本公司活动、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素的 识别与评价工作。 3. 3.1 定 义 环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。重要环境 因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 3.2 环境影响是指全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或 有益的变化。 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.1.1 职 责 各部门负责识别本部门的环境因素，并协助品质部对环境因素进行评价； 采购部负责对供方、顾客的可望施加影响的环境因素进行识别、评价； 销售部负责对顾客的可望施加影响的环境因素进行识别、评价； 品质部负责对其它可望施加影响的环境因素进行识别、评价； 品质部负责汇总各部门的环境因素并进行评价，确定出本公司的重要环境因素； 管理者代表负责环境因素评价结果的审批； 程 序 内 容 环境因素识别 品质部每年组织一次环境因素识别、评价活动。在环境因素识别与评价工作实施前， 办公室主持召开会议，向各部门说明工作的目的、范围、责任分工以及日程安排等。 5.1.2 5.1.2.1 各部门环境因素识别 部门的环境因素的识别工作由各部门负责人领导，内审员具体实施，确保全面 识别出部门的环境因素； 编 第 号： COP29 页 B 0 3 共 版 次修改 页 6 标题：环境因素识别与评价控制程序 5.1.2.2 第 第 各部门在识别环境因素之前，首先进行调查，收集相关资料 a. 原材料、零部件的使用和废弃情况； b. 化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况； c. 各生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； d. 能源资源的使用情况； e. 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等； f. 员工的意见； g. 生产工艺流程图等; 5.1.2.3 各部门根据收集到的资料，对照工艺流程图，确定出每一个独立的生产活动单元，再 尽可能全面地识别出环境因素。对于非生产部门，需要到办公现场进行调查，根据观 察和询问有关日常活动情况，识别出该场所的环境因素。 5.1.2.4 为了全面地识别出环境因素，避免遗漏，识别环境因素时应考虑以下一些方面： a. 正常、异常和紧急三种状态： “正常”是指正常生产或设备正常运转的状态。 “异常”是指设备开机、关机、检修等异常状态。 “紧急”是指发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故或洪水、地震等灾害的状态 b. 过去、现在、将来三种时态 “过去”指环境因素过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在; “现在”指现有的造成环境污染和影响的因素; “将来”指将来可能会产生环境影响及造成潜在的环境问题的因素; c. 通常要考虑下列情况： 〃向大气的排放； 〃向水体的排放； 〃向土地的排放； 〃原材料和自然资源的使用； 编 第 号： COP29 页 B 0 4 共 版 次修改 页 6 标题：环境因素识别与评价控制程序 〃能源的使用； 〃能量释放（如热、辐射、振动等）； 〃废物和副产品； 〃物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）； ……等方面。 第 第 d. 自身可控制的，和可望施加影响的与公司有关的环境因素； 5.1.2.5 各部门将识别出的环境因素登录在《环境因素调查表》上。尽可能将环境因素量化、 具体化，为以后的环境因素评价工作提供依据。 5.1.2.6 各部门负责人要组织本部门相关人员，对“环境因素调查表”中的内容进行现场核 对，进行必要的修改、补充、完善，主管签字后，在规定期限内上交品质部，复印 件交品质部保留，原件由各部门保管。 5.1.3 5.1.3.1 可望施加影响的环境因素识别。 品质部组织相关部门对可望施加影响的环境因素进行识别，包括： a. 采购部和销售部负责对供方和顾客活动中可望施加影响的环境因素进行识别； b. 品质部负责其它可望施加影响的环境因素进行识别，包括对基建施工活动的 环境因素进行识别； 5.1.3.2 对可望施加影响的环境因素识别时应参照5.1.2.4 、5.1.2.5、5.1.2.6条款的 要求进行，识别结果形成《环境因素调查表》。 5.1.4