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检验报告审核记录表 HQ /JL085-2010 报告编号 产品名称 检验人 检验部门 产品标准 检验报告审核内容 审核结果 存在问题、审核人（签字）、日期 1、报告唯一识别标志一致 2、产品、方法标准现行有效 3、报告记录格式正确，信息完整 4、报告记录文件/资料信息一致 5、检验项目齐全，符合要求 6、设备、环境、标准物质选用正确 7、计量单位、符号、文字书写规范 8、计算公式、计算和数据处理正确 9、单项、综合结论判定正确规范 10、其它 检验报告审批内容及结果 存在问题、审核人（签字）、日期 形成检验报告资料完整充分有效 □ 2、计量认证□ 审查认可□ 国家实验室认可□ 3、检验依据、检验资料充分有效 □ 4、自查、审核结果符合 □ 不符合 □ 5、单项、综合结论判定、意见和解释有效 □ 6、其它 注：①审核人、审批人对审核结果通过项目，要在相应□中打“√”。对审核结果不通过的项目，要在相对应□中打“×”，同时将存在问题进行记录。 ②存在的问题解决后，审核人/审批人要记录问题解决的结果，并重新签署人员姓名和日期。 质量监控报告 HQ/JL058-2010 质量监控项目名称 实施人员 实施日期 控制结果描述及分析（篇幅不够可加附页）： 评审部门： 日期： 结论： 备 注 编制： 审核： 批准： 日期： 质量监控项目策划通知书 HQ /JL087-2010 质控项目名称 实施部门 检查方法 质控实施日程区间 质控目的 实施方案及要求 技术负责人： 日期： 工作意见 检验室主任： 日期： 审批意见 单位领导： 日期： 备注 通知发送人： 日期： 通知接收人： 日期： 检测流程图 —抽样文件 —抽样人身份证明 —抽样计划 —抽样记录 —样品包装与签封 样品 —样品验收 —样品登记 —样品标识及状态识别 —待检与检毕样品分别管理 —样品保管的监督 —样品制备 —样品安全与保密 ——下达检验任务单 ——测量量值溯源到国家基准 ——仪器设备定期检定/校准 ——仪器设备检定/校准状态标识 —检测标准/检测规程/作业指导书 —制定“协议”方法 —对非标准方法进行确认 —持证上岗 —定期知识更新培训 —环境条件应符合检测方法的要求 —环境条件应满足仪器设备的使用要求 —检测场所的安全 —环境条件的监控和记录 —进入检测区应受控 —采购计划文件审批 —消耗材料验收 —符合检测方法的要求进行标识使用 —准确度和规定应满足检测方法的要求 —投入使用前必须检定/校准合格 —维护 —期间核查 —使用和保养 —原始记录格式 —数据处理方法 —数据处理程序 —原始记录的变更和校核 —检验结果的质量保证 —质控方法 ：——报告的信息、内容、格式应符合准则的要求 ——唯一性标识 —报告副本存档 —安全存放及保密 —执行借阅制度 ：活动路径（管理部门职责） ：必要时进行沟通 检验委托书 文件编号: HQ /JL063-2010 委托方名称 联系人、电话 受检单位 邮政编码 单位地址 规格型号 生产单位 注册商标 产品名称 质量等级 产品标准 检验类别 检验项目 方法标准 检验项目 方法标准 其他要求 （选择） 1、意见和解释要求□ （ ） 2、不确定度评定要求□（ ） 3、项目分包要求□ （ ） 4、其他□ （ ） 样品（总）数量 （其中备用样品数量、封存地点： ） 样品状态 抽样说明 抽样地点 产品批量 批号/生产日期 抽样方法 抽样方案 抽样机构 抽样人员、日期 报告交付时间 检测费用 报告提取 □自取□邮寄（） 检后样品处理意见 □报废□取回□不取回其他（） 其他约定责任：（详