公务用车购置及运行费支出决算为 112536.9 元；.PDFVIP

县人大办2016年度部门决算 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展 计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议 “一府两 院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作； 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代 会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。 （二）2016年度重点工作任务介绍 2016 年共组织召开人民代表大会1次、常委会9次、主任 会12次，听取和审议“一府两院”专项工作报告12项，依法作 出决议、决定和审议意见45项，开展执法检查和专项调研6次， 开展工作评议3次，组织专题询问 1次，代表视察1次，任免国家 机关工作人员51人次，召开省市县乡人大代表座谈会10场次。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入县人大2016年度部门决算编报的单位共1个。即龙陵县人 民代表大会常务委员会。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 县人大2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制24人（含 1 行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人 员5人）。 离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 县人大2016年度收入合计8219291.11元。其中：财政拨款收入 8219291.11万元，占总收入的100%;上级补助收入0元，占总收入 的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收 入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的0%。与上年对比增169.31万元，增26%，主要是 因为2016年人员经费收入增加。 二、支出决算情况说明 县人大2016年度支出合计838.03万元。其中：基本支出828.03 万元，占总支出的99％；项目支出10万元，占总支出的1％;上缴 2 上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的 0％。与上年对比增184.41万元，增28%，主要是因为2016年人员 经费支出增加。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障人大机关正常运转的日常支出8280291.11 元。与上年对比增加1744131.74元，增27%,主要是因为2016年人 员经费支出及办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支 出占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费占基本支出的41％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。与上年对比增 加100000元，增100%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县人大2016年度一般公共预算财政拨款支出8380291.11元,占 本年支出合计的100%。与上年对比增加1844131.74元,增28%，主 要是因为2016年人员经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 3 1.一般公共服务（类）支出6794090.44元，占一般公共预算财 政拨款总支出的81%。其中，行政运行（2010101）4372323.44元； 人大会议（2010104）664000元；代表工作（2010108）144800 元；其他人大事务支出（2010199）1612967元。 2.社会保障和就业支出1586200.67元，占一般公共预算财政拨 款总支出的19%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501） 1344664.87元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 8