启动与填报（外省市总机构在沪经营的分支机构适用）.docVIP

3.启动和填报（外省市总机构在沪经营的分支机构适用） 双击桌面上的“上海市居民企业所得税汇算清缴客户端”图标。 显示下列窗口后，首先建立纳税人基本信息，否则无法完成《企业所得税年度纳税申报表》的输入。 双击“纳税人管理”下的“纳税人列表”， 在“申报征收方式”对话框中，选择“外省市总机构在沪分支机构”。点击“下一步”。 完成《纳税人基本信息（外省分支机构）》信息填报并保存。 *为必填项目，请按实际情况填写，其中纳税人代码是企业的管理码，而非税务登记号，请务必准确填写，输入相关信息后，点击右上角“保存”按钮。保存完成后纳税人代码信息不能再修改，如纳税人代码填写错误只能新建信息表重新填报。 输入相关纳税人信息后保存，列表中显示外省市总机构在沪分支机构的企业名称。在列表中，选中该分支机构企业，对于从未填报数据的，双击“双击此行新建（企业所得税年度申报表）”。 选择所属年度，点击“下一步”。 点击“完成”。 进入报表输入界面，左边为所要输入的报表种类，右边为所选择的报表输入界面。 报表输入完毕后及时保存，以免报表界面切换时造成数据丢失。 数据输入完毕，点击“申报”按钮，系统会进行数据校验，对存在的问题会进行提示。 点击出错的问题所在行次，显示校验出错所在报表。 在数据完成输入保存后，发现需要修改，可以重新进入系统，在纳税人列表中选择所要修改的企业，在申报信息中选择该企业的“2013年企业所得税年度申报表”，进行相应的修改。 数据修改完毕，确认无误再点击申报。生成一个以纳税人代码命名的上报文件，该文件即可通过电子申报系统上传完成申报。 自行选择文件存放路径后，点击保存，如果数据正确，则提示“上报数据生成成功”；如果数据有误，则按照提示的内容进行修改，步骤参照查账征收企业相关内容进行。 4.说明 如果纳税人对填报的数据产生疑问，可以将填报数据交由主管税务机关作进一步分析、核实。操作如下： 点击“填报”按钮，将填报数据自行选择保存路径保存。 点击“保存”后，完成“填报数据”的生成。 3 第一步