云南省水利系统在建大中型的项目法人纪检监察及竣工审计培训.pdfVIP

� 水:是生命之源 � 水:孕育了万物衍生了万物，没有水我们的地球 将是寂寞无声的，失去了水一切的生命也都将 消失。 � 水利:更是国民经济和社会发展的基础，没有水 利事业的发展和支持，也就没有国民经济的发 展和小康社会的建设。 � 借此机会，向长期以来勤勤恳恳、默默 无闻地工作在水利事业一线，为我们的 生活、学习和工作提供方便、清洁、安 全的用水，为我们高枕无忧年年安澜的 水利工作者表示我们崇高的敬意！ 云南省水利系统在建大中型项目法人 云南省水利系统在建大中型项目法人 纪检监察及竣工审计培训 纪检监察及竣工审计培训 审计署昆明特派办 审计署昆明特派办 审审计计署署昆昆明明特特派派办办 审计署昆明特派办 审计署昆明特派办 审审计计署署昆昆明明特特派派办办 固定资产投资审计处 固定资产投资审计处 固固定定资资产产投投资资审审计计处处 固定资产投资审计处 固定资产投资审计处 固固定定资资产产投投资资审审计计处处 二○○九年十月 二○○九年十月 二二○○○○九九年年十十月月 二○○九年十月 二○○九年十月 二二○○○○九九年年十十月月 主 要 内 容 主 要 内 容 主主 要要 内内 容容 主 要 内 容 主 要 内 容 主主 要要 内内 容容 第一部分：竣工审计的准备工作 第一部分：竣工审计的准备工作 � 第第一一部部分分：：竣竣工工审审计计的的准准备备工工作作 � 第一部分：竣工审计的准备工作 第一部分：竣工审计的准备工作 第第一一部部分分：：竣竣工工审审计计的的准准备备工工作作 第二部分：竣工审计的主要内容 第二部分：竣工审计的主要内容 � 第第二二部部分分：：竣竣工工审审计计的的主主要要内内容容 � 第二部分：竣工审计的主要内容 第二部分：竣工审计的主要内容 第第二二部部分分：：竣竣工工审审计计的的主主要要内内容容 第一部分 竣工审计的准备 第一部分 竣工审计的准备 第第一一部部分分 竣竣工工审审计计的的准准备备 第一部分 竣工审计的准备 第一部分 竣工审计的准备 第第一一部部分分 竣竣工工审审计计的的准准备备 被审计单位（项目）需提供的资料清单 � 1. 相关批复文件 � 项目立项报告及批复文件；可行性研究报告及批 复文件；初步设计及批复文件；施工图设计及批 复文件；开工报告及批复文件；有关部门下达年 度投资计划和建设资金的文件；调整概算报告及 批复文件（如果有）；涉及项目核准、环境保护、 水土保持、建设用地申请及批复文件；设计变更 申报及批复文件；其他重要批复文件。 被审计单位（项目）需提供的资料清单 � 2. 招投标方面的资料 � 主要设计、监理、设备（材料）采购、施工项 目的资格预审（申请）文件、招、投标文件、 评标（审）报告，未招标项目的竞争性谈判记 录。 � 3. 合同（协议书）方面的资料 � 主要设计、监理等技术服务类、设备（材料） 采购、施工项目以及征地拆迁合同及协议书。 被审计单位（项目）需提供的资料清单 � 4. 建筑安装工程结算及计量支付（验工计价） 文件 � ⑴ 相关的工程地质勘察资料；施工图、设计变 更、隐蔽工程记录、分部（分项）工程现场签 证和竣工图；