高水平经营管理总结报告.docxVIP

PAGE16 / NUMPAGES16 经营工作报告 各位领导、同事: 2013年度即将结束，在此，特向在座各位就经营部13年工作完成情况、对标精益工作情况和绩效管理进行总结分析，同时就工作中存在的问题和2014年工作策划事项进行汇报。 本次汇报分下列五项内容： 2013年工作完成情况； 对标精益工作情况； 绩效管理 存在的问题及措施； 2014年的工作策划； 2013年工作目标完成情况 1、新签合同完成情况 截止2013年11月25日，经营部从NN家国内外客户取得订单NN项，共计NN 万元，完成公司布置的NN万元合同任务量的NN%。较去年同期相比，同比减少NN万元（2012年截止11月25日在手合同总计金额为NN万元），同比下降NN%， 合同额主要分布如下： 单位：万元 产业名称 产品 合同额 2012年同期合同签订情况同比增幅 完成率  %外贸 %小计 % 其中300万元以上重大客户项目为： 单位：万元 客户名称截止11月25日已签订金额有限公司合计 上述大客户合同金额合计NN亿元，占经营部总合同额的NN%。 1.1重点项目说明： 1.1.1、AA项目 AA方面，自年初起，项目因交期不满足，以及连带发生的质量水平下降的情况。由于上半年拖欠情况持续恶化，我公司业务额流失估计近NN万元。目前项目关键仍集中在尽快扭转交付局面，稳定业务关系后，再争取后续订单。目前延期情况仍然存在，但呈逐步好转的态势。截止11月30日，到期未交货产品总计MM件，其中MM件，MM件，KK件等，涉及金额PP万。 AA方面，AA 今年采购量远低于年初预计值，9月初访问SS期间，SS采购给出的最新全年采购预计值为LL万至JJ万，目前已下订单OO万左右。因大面积的、连续不断的质量投诉，项目目前基本处于停滞状态，无论经营开发工作或回款工作，都存在极大困难。尽管前期通过努力，已在7月以来回款LL???余元，但是目前的僵局使后续KK万欠款的清欠无法实现。 1.1.2、GG项目 通过积极促进库存订单，开发新系列产品的方式，今年GG外贸订单签订情况较去年有所改善。2013年GG项目截止到11月25日，合作数量为CC家，已签订合同金额约合VV万人民币，已超出2012年全年合同额（KK万），其中 涨幅明显。 目前制约GG项目正常进展的最大问题，集中于交货期的延迟和产品质量的不稳定。自下半年来，客户在产品交期及质量问题方面的不满呈现出爆发态势。 从今年年初开始，陆续接到GG 工厂， 工厂， 工厂及GGSS工厂的质量反馈，尤其是GG 项目，我公司产品质量问题数量占其所有质量问题的近70%。这些质量问题在今年持续反复发生，尽管车间也提出了一些整改措施，但效果不明显。交期方面，从今年8月份至今，发货状况一直不理想，大部分订单晚于承诺的交期。我公司产品在质量及交期上的表现已经引起了GG高层的重视，10月份GG全球供应链采购总监到访我司，单独提到了这些问题。希望我们引起重视，尽快改善。若质量及交期问题一直持续得不到解决，彼此的合作会受到非常大的影响。 1.1.3、WW项目 WW项目2013年度已签订合同为NN万元人民币，主要是WW 件及少量结构件。 WW 件部分主要涉及的是 系列产品，今年所签订的合同大部分来自该 型。今年年底，开发了 系列最大的一套 型，目前正在进行模具制作及样件的试制。年中有一近BB万的 件询价，但由于目前项目延期，仍处于项目设计阶段，今年下单的可能性不大。后续会对该项目持续跟踪。 今年，主要就WW结构件市场进行了开发。7月，收到WW 高质 产品 一结构件样件订单，且已经完成交货。但是由于车间生产能力及重视程度等原因，很多情况下无法满足客户要求或是成本过高，在报价和接单方面受制约比较严重。 1.1.4、TT TT科技有限公司为我公司长期客户，双方关系稳定，其对应的的法兰业务，由于对方今年所跟踪的项目延期至年底及明年初，截至目前共签订合同NN万元； 1.1.5、模块项目 通过策划运作，以及积极的分包合作形势，我部门在 模块方面取得了一定订单， 模块、 以等 合同累计达NN万元。 1.1.6、国内外TT 产品 件 、、、、 等客户，双方建立了进一步的业务关系，行业涉及石化、电力（火电和核电） ，产品为多级 产品 、 类产品，合同额达NN万元。 1.2后续新签情况 12月新签计划：